System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2024 BURMISTRZA GMINY CZARNE z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.170.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 31 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 t.j. z poźn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 23,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 23,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku - Gmina Czarne, zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 5. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody: 77.709.414,75 zł, w tym:
- dochody bieżące 58.485.945,14 zł
- dochody majątkowe 19.223.469,61 zł
2. Wydatki: 81.346.942,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 59.036.828,28 zł
- wydatki majątkowe: 22.310.114,15 zł
3. Przychody: 6.716.428,68 zł
4. Rozchody: 3.078.901,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.170.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 31 grudnia 2024 r.
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 360 683,78 |
23,75 |
2 360 707,53 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
321 424,32 |
23,75 |
321 448,07 |
|
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
30 040,42 |
23,75 |
30 064,17 |
|
|
Razem: |
77 709 391,00 |
23,75 |
77 709 414,75 |
|
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.170.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 31 grudnia 2024 r.
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 451 355,07 |
0,00 |
2 451 355,07 |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 231 283,06 |
0,00 |
1 231 283,06 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 317,86 |
-3 100,00 |
6 217,86 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
970 768,00 |
3 100,00 |
973 868,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
6 298 165,08 |
0,00 |
6 298 165,08 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
160 522,00 |
0,00 |
160 522,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
41 266,90 |
-2 500,00 |
38 766,90 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
102 755,10 |
2 500,00 |
105 255,10 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
23 886 266,75 |
0,00 |
23 886 266,75 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
14 002 286,69 |
-21 710,61 |
13 980 576,08 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
182 031,77 |
910,00 |
182 941,77 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 464 767,60 |
-3 899,95 |
1 460 867,65 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 624 726,36 |
-1 897,87 |
1 622 828,49 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
171 893,00 |
-8 000,00 |
163 893,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
37 854,75 |
-1 160,00 |
36 694,75 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
139 369,99 |
50,00 |
139 419,99 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 750,00 |
80,00 |
5 830,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 200,00 |
300,00 |
6 500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
650 233,98 |
4 907,21 |
655 141,19 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
7 615 428,69 |
-13 000,00 |
7 602 428,69 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
734 093,30 |
0,00 |
734 093,30 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
62 241,18 |
2 500,00 |
64 741,18 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76 899,64 |
-3 100,00 |
73 799,64 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
302 000,88 |
600,00 |
302 600,88 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 716 366,61 |
0,00 |
4 716 366,61 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
190 097,30 |
-25,00 |
190 072,30 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
100 000,00 |
25,00 |
100 025,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
478 094,65 |
9 897,87 |
487 992,52 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
64 826,01 |
-1 150,00 |
63 676,01 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 774,48 |
1 897,87 |
24 672,35 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
359 616,31 |
9 150,00 |
368 766,31 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
446 245,42 |
-300,00 |
445 945,42 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 146,00 |
-3 500,00 |
34 646,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 437,00 |
-1 000,00 |
4 437,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
181 500,00 |
4 500,00 |
186 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
330,00 |
-300,00 |
30,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
763 916,01 |
0,00 |
763 916,01 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
109 406,00 |
-500,00 |
108 906,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
417 710,00 |
500,00 |
418 210,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 309 651,07 |
12 112,74 |
1 321 763,81 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
172 613,21 |
-360,00 |
172 253,21 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 033,00 |
-200,00 |
17 833,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
51 242,58 |
-887,26 |
50 355,32 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
997 811,19 |
13 560,00 |
1 011 371,19 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
234 607,37 |
0,00 |
234 607,37 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
209 028,37 |
0,00 |
209 028,37 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
72 000,00 |
-12 300,00 |
59 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 100,00 |
14 211,00 |
35 311,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
-330,00 |
170,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
46 033,37 |
-1 581,00 |
44 452,37 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 059 879,28 |
23,75 |
6 059 903,03 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 765 475,14 |
0,00 |
1 765 475,14 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
216 736,00 |
-60,00 |
216 676,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 111,00 |
60,00 |
1 171,00 |
|
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
30 040,42 |
23,75 |
30 064,17 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
165,58 |
23,75 |
189,33 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
456 500,39 |
0,00 |
456 500,39 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
112 520,11 |
1 270,00 |
113 790,11 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 260,93 |
230,00 |
19 490,93 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
-1 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
417,00 |
106,60 |
523,60 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 829,00 |
-106,60 |
3 722,40 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
9 373 028,31 |
0,00 |
9 373 028,31 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
876 899,52 |
0,00 |
876 899,52 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
536 621,78 |
-610,00 |
536 011,78 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
88 851,73 |
610,00 |
89 461,73 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
414 453,82 |
0,00 |
414 453,82 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
275 248,60 |
6 600,00 |
281 848,60 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
55 980,80 |
-4 000,00 |
51 980,80 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 712,95 |
-2 600,00 |
28 112,95 |
|
Razem: |
81 346 918,68 |
23,75 |
81 346 942,43 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.170.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 31 grudnia 2024 r.
Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
234 028,37 |
0,00 |
234 028,37 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 000,00 |
0,00 |
19 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
209 028,37 |
0,00 |
209 028,37 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 083,00 |
0,00 |
1 083,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
155,00 |
0,00 |
155,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
72 000,00 |
-12 300,00 |
59 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 100,00 |
14 211,00 |
35 311,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
-330,00 |
170,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
46 033,37 |
-1 581,00 |
44 452,37 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 177,00 |
0,00 |
1 177,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
66 980,00 |
0,00 |
66 980,00 |
|
Razem: |
234 028,37 |
0,00 |
234 028,37 |
|||
uzasadnienie
Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 23,75 zł, w tym:
1) 23,75 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadanie nr 6 "Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie". Podstawa: Pismo FB-I.3145.4.2024.AR z 20.12.2024 roku.
Dokonano zwiększenie wydatków o kwotę 23,75 zł z przeznaczeniem na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
Dokonano przeniesień:
- 3.100,00 zł - w rozdziale "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy„ z usług remontowych na opłaty za administrowanie budynków i lokali,
- 2.500,00 zł - w rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych,
- w dziale "Oświata i wychowanie" - dostosowano plan wydatków placówek oświatowych na 2024 rok (m. in. przesunięcia między paragrafami płacowymi, odpis na ZFŚS, zakup środków żywności),
- w rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi„ dokonano przesunięć w związku z zakupem bramek piłkarskich,
- rozdziale "Pomoc społeczna" dostosowano plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2024 rok (m. in. przesunięcia między paragrafami płacowymi, zmiany planów w Klubie Senior+ w Nadziejewie i Kijnie),
- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" dokonano przesunięcia między paragrafami płacowymi (Żłobek),
- w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka dokonano przesunięcia między paragrafami płacowymi (rozdział 85595).
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie 0050.170.2024 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 31.12.2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2024 rok.docx (DOCX, 38.75Kb) | 2025-01-07 13:45:56 | 179 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 07-01-2025 13:45:56 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Małys | 31-12-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 07-01-2025 13:45:56 |
