System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie nr 0050.140.2025 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 13 listopada 2025 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2026 rok
Zarządzenie nr 0050.140.2025
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 13 listopada 2025 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2026 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2025r., poz.1483 z późn. zm.) i uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, postanawia, co następuje:
§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Czarne na rok 2026, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikiem nr 1 oraz załącznikami do załącznika nr 1 od nr 1 do nr 17 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czarnem projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicy ogłoszeń i w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.
Załącznik do zarządzenia nr 0050.140.2025
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 13 listopada 2025 r.
Projekt Uchwały nr ...... Rady Miejskiej w Czarnem z dnia .......
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2026 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2025 r., poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - 58.539.680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody bieżące - 58.251.630,00 zł,
2) dochody majątkowe - 288.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości – 61.538.989,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące – 58.563.681,29 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.975.308,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.999.309,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 2.635.848,69 zł,
2) wolnymi środki w kwocie 363.460,65 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
§ 4. 1.Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.074.909,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.075.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 542.500,00 zł:
1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł;
2) celową w wysokości 477.500,00 zł z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 127.500,00 zł;
- wydatki inwestycyjne 350.000,00 zł.
§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:
1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.058.085,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.
2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.580.730,00 zł, stanowiący załącznik nr 9.
4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 64.911,00 zł, stanowiący załącznik nr 10.
5) Wydatki budżetu na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 329.948,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
6) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 2.016.585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
7) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 30.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek w wysokości 66.980,00 oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 201.980,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
10) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.682.540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.
11) Udzielone dotacje przez Gminę Czarne w 2025 roku w kwocie ogółem 2.358.585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2. 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.635.848,69 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.075.600,00 zł;
§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.635.848,69 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.075.600,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terytorium tego państwa.
§ 9. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 22.000,00 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Plan dochodów w 2026 roku - Gmina Czarne
|
Dochody Bieżące |
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
46 500,00 |
||||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
46 500,00 |
||||
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
46 500,00 |
||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
162 000,00 |
||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
162 000,00 |
||||
|
|
|
0620 |
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości |
160 000,00 |
||||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
2 000,00 |
||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 446 694,00 |
||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
431 694,00 |
||||
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
242,00 |
||||
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
75 000,00 |
||||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 000,00 |
||||
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
120 000,00 |
||||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
||||
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
10 000,00 |
||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
222 452,00 |
||||
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 015 000,00 |
||||
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 015 000,00 |
||||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
93 750,00 |
||||
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
93 750,00 |
||||
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
78 750,00 |
||||
|
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
15 000,00 |
||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
134 240,00 |
||||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
128 490,00 |
||||
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
128 350,00 |
||||
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 750,00 |
||||
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
5 000,00 |
||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
750,00 |
||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
||||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
||||
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
||||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
37 771 407,00 |
||||
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
16 500,00 |
||||
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
16 500,00 |
||||
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
6 870 100,00 |
||||
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
6 075 000,00 |
||||
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
218 000,00 |
||||
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
520 000,00 |
||||
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
49 600,00 |
||||
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
1 000,00 |
||||
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
6 500,00 |
||||
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 459 500,00 |
||||
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
2 090 000,00 |
||||
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
658 000,00 |
||||
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
13 000,00 |
||||
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
366 000,00 |
||||
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
10 000,00 |
||||
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
10 000,00 |
||||
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
300 000,00 |
||||
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
12 500,00 |
||||
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
256 980,00 |
||||
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
||||
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000,00 |
||||
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
||||
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
27 168 327,00 |
||||
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
26 949 607,00 |
||||
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
218 720,00 |
||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
7 766 969,00 |
||||
|
|
75834 |
|
Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego |
7 766 969,00 |
||||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 766 969,00 |
||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
849 874,00 |
||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 750,00 |
||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 750,00 |
||||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
602 709,00 |
||||
|
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
62 093,00 |
||||
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole |
490 848,00 |
||||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
48 268,00 |
||||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
500,00 |
||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
||||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
243 415,00 |
||||
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole |
243 100,00 |
||||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
315,00 |
||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 838 335,00 |
||||
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
14 000,00 |
||||
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
14 000,00 |
||||
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
||||
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
6 000,00 |
||||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
51 000,00 |
||||
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
51 000,00 |
||||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
202 000,00 |
||||
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
202 000,00 |
||||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
692 500,00 |
||||
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
||||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
3 500,00 |
||||
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
688 000,00 |
||||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
244 030,00 |
||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
||||
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
243 030,00 |
||||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
393 270,00 |
||||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
162 500,00 |
||||
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
230 000,00 |
||||
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
770,00 |
||||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
228 200,00 |
||||
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
228 200,00 |
||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
7 335,00 |
||||
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
7 335,00 |
||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 423 871,00 |
||||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 000,00 |
||||
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
||||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
4 000,00 |
||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 661 000,00 |
||||
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
||||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
25 000,00 |
||||
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 567 000,00 |
||||
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
64 000,00 |
||||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
301,00 |
||||
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
300,00 |
||||
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1,00 |
||||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
35 900,00 |
||||
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
35 900,00 |
||||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
123 400,00 |
||||
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
123 400,00 |
||||
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
598 200,00 |
||||
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole |
72 600,00 |
||||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
412 500,00 |
||||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200,00 |
||||
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
112 600,00 |
||||
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
70,00 |
||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
70,00 |
||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 716 290,00 |
||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 682 540,00 |
||||
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 682 540,00 |
||||
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
||||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
||||
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
3 750,00 |
||||
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2 000,00 |
||||
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 750,00 |
||||
|
Dochody Bieżące Razem: |
58 251 630,00 |
|||||||
|
Dochody Majątkowe |
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
10 000,00 |
||||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
||||
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
10 000,00 |
||||
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
5 000,00 |
||||
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
5 000,00 |
||||
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
5 000,00 |
||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
260 000,00 |
||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
260 000,00 |
||||
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
10 000,00 |
||||
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
250 000,00 |
||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 050,00 |
||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
13 050,00 |
||||
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
13 050,00 |
||||
|
Dochody Majątkowe Razem: |
288 050,00 |
|||||||
|
|
||||||||
|
Dochody Ogółem |
||||||||
|
Dochody Razem |
58 539 680,00 |
|||||||
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
|
Plan wydatków w 2026 roku - Gmina Czarne |
|
||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 714 310,00 |
297 000,00 |
297 000,00 |
0,00 |
297 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 417 310,00 |
1 016 000,00 |
0,00 |
0,00 |
401 310,00 |
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
692 310,00 |
275 000,00 |
275 000,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
417 310,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
401 310,00 |
|
|
|
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
275 000,00 |
275 000,00 |
275 000,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6030 |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
401 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401 310,00 |
|
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
479 177,59 |
442 177,59 |
442 177,59 |
0,00 |
442 177,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
466 177,59 |
429 177,59 |
429 177,59 |
0,00 |
429 177,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
162 177,59 |
162 177,59 |
162 177,59 |
0,00 |
162 177,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
181 000,00 |
181 000,00 |
181 000,00 |
0,00 |
181 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
37 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
630 |
|
|
Turystyka |
457 688,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
452 288,00 |
452 288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 400,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 400,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
452 288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
452 288,00 |
452 288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
452 288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
452 288,00 |
452 288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 889 814,00 |
1 637 952,00 |
1 637 952,00 |
0,00 |
1 637 952,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251 862,00 |
251 862,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
519 852,00 |
441 952,00 |
441 952,00 |
0,00 |
441 952,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 900,00 |
77 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
222 452,00 |
222 452,00 |
222 452,00 |
0,00 |
222 452,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
77 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 900,00 |
77 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 369 962,00 |
1 196 000,00 |
1 196 000,00 |
0,00 |
1 196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173 962,00 |
173 962,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
1 073 000,00 |
1 073 000,00 |
1 073 000,00 |
0,00 |
1 073 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
173 962,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173 962,00 |
173 962,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
343 000,00 |
343 000,00 |
343 000,00 |
0,00 |
343 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
218 000,00 |
218 000,00 |
218 000,00 |
0,00 |
218 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
218 000,00 |
218 000,00 |
218 000,00 |
0,00 |
218 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
6 164 689,57 |
6 164 689,57 |
5 822 689,57 |
4 597 330,00 |
1 225 359,57 |
0,00 |
342 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
128 350,00 |
128 350,00 |
128 350,00 |
128 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
99 096,00 |
99 096,00 |
99 096,00 |
99 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 265,00 |
8 265,00 |
8 265,00 |
8 265,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 358,00 |
18 358,00 |
18 358,00 |
18 358,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 631,00 |
2 631,00 |
2 631,00 |
2 631,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
261 500,00 |
261 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
11 500,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 475 839,57 |
5 475 839,57 |
5 465 839,57 |
4 468 980,00 |
996 859,57 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 192 000,00 |
3 192 000,00 |
3 192 000,00 |
3 192 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
231 980,00 |
231 980,00 |
231 980,00 |
231 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
590 000,00 |
590 000,00 |
590 000,00 |
590 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
360 000,00 |
360 000,00 |
360 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 500,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
525 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
0,00 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
0,00 |
8 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
92 359,57 |
92 359,57 |
92 359,57 |
0,00 |
92 359,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
207 000,00 |
207 000,00 |
207 000,00 |
0,00 |
207 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
92 000,00 |
92 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
82 000,00 |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
239 962,36 |
239 962,36 |
177 462,36 |
0,00 |
177 462,36 |
0,00 |
62 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
195 162,36 |
195 162,36 |
135 162,36 |
0,00 |
135 162,36 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
24 762,36 |
24 762,36 |
24 762,36 |
0,00 |
24 762,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
10 750,00 |
10 750,00 |
8 250,00 |
0,00 |
8 250,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
34 050,00 |
34 050,00 |
34 050,00 |
0,00 |
34 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
0,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 250,00 |
3 250,00 |
3 250,00 |
0,00 |
3 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
1 815 000,00 |
1 815 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 775 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
1 815 000,00 |
1 815 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 775 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
8040 |
Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
1 750 000,00 |
1 750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
542 500,00 |
192 500,00 |
192 500,00 |
0,00 |
192 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
542 500,00 |
192 500,00 |
192 500,00 |
0,00 |
192 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
192 500,00 |
192 500,00 |
192 500,00 |
0,00 |
192 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
27 049 355,14 |
26 692 805,14 |
26 063 788,92 |
22 278 763,01 |
3 785 025,91 |
0,00 |
265 555,57 |
363 460,65 |
0,00 |
0,00 |
356 550,00 |
356 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
16 444 595,36 |
16 088 045,36 |
15 868 691,36 |
14 204 686,27 |
1 664 005,09 |
0,00 |
219 354,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
356 550,00 |
356 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
219 354,00 |
219 354,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219 354,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 648 763,97 |
1 648 763,97 |
1 648 763,97 |
1 648 763,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
131 091,88 |
131 091,88 |
131 091,88 |
131 091,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 006 157,25 |
2 006 157,25 |
2 006 157,25 |
2 006 157,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
193 981,42 |
193 981,42 |
193 981,42 |
193 981,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
39 942,00 |
39 942,00 |
39 942,00 |
39 942,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
178 700,00 |
178 700,00 |
178 700,00 |
0,00 |
178 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
8 600,00 |
8 600,00 |
8 600,00 |
0,00 |
8 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
574 700,00 |
574 700,00 |
574 700,00 |
0,00 |
574 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 400,00 |
40 400,00 |
40 400,00 |
0,00 |
40 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
8 250,00 |
8 250,00 |
8 250,00 |
0,00 |
8 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
147 250,00 |
147 250,00 |
147 250,00 |
0,00 |
147 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 550,00 |
6 550,00 |
6 550,00 |
0,00 |
6 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 650,00 |
6 650,00 |
6 650,00 |
0,00 |
6 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
0,00 |
830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
687 510,09 |
687 510,09 |
687 510,09 |
0,00 |
687 510,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
0,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
9 452 874,81 |
9 452 874,81 |
9 452 874,81 |
9 452 874,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
716 874,94 |
716 874,94 |
716 874,94 |
716 874,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
356 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
356 550,00 |
356 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
628 050,30 |
628 050,30 |
605 996,30 |
581 588,00 |
24 408,30 |
0,00 |
22 054,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
22 054,00 |
22 054,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 054,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67 767,00 |
67 767,00 |
67 767,00 |
67 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 488,00 |
5 488,00 |
5 488,00 |
5 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
84 530,00 |
84 530,00 |
84 530,00 |
84 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 978,00 |
8 978,00 |
8 978,00 |
8 978,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
0,00 |
3 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 658,30 |
20 658,30 |
20 658,30 |
0,00 |
20 658,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
386 562,00 |
386 562,00 |
386 562,00 |
386 562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
28 263,00 |
28 263,00 |
28 263,00 |
28 263,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 399 761,89 |
5 399 761,89 |
5 390 236,89 |
4 212 337,00 |
1 177 899,89 |
0,00 |
9 525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 525,00 |
9 525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 352 250,00 |
1 352 250,00 |
1 352 250,00 |
1 352 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
104 295,00 |
104 295,00 |
104 295,00 |
104 295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
597 653,00 |
597 653,00 |
597 653,00 |
597 653,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
61 711,00 |
61 711,00 |
61 711,00 |
61 711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
56 650,00 |
56 650,00 |
56 650,00 |
0,00 |
56 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
539 116,00 |
539 116,00 |
539 116,00 |
0,00 |
539 116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
49 500,00 |
49 500,00 |
49 500,00 |
0,00 |
49 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 900,00 |
3 900,00 |
3 900,00 |
0,00 |
3 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
190 633,89 |
190 633,89 |
190 633,89 |
0,00 |
190 633,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 944 571,00 |
1 944 571,00 |
1 944 571,00 |
1 944 571,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
151 857,00 |
151 857,00 |
151 857,00 |
151 857,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
629 414,92 |
629 414,92 |
627 340,82 |
596 227,62 |
31 113,20 |
0,00 |
2 074,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 074,10 |
2 074,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 074,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
77 956,60 |
77 956,60 |
77 956,60 |
77 956,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 598,23 |
8 598,23 |
8 598,23 |
8 598,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23 913,20 |
23 913,20 |
23 913,20 |
0,00 |
23 913,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
475 867,22 |
475 867,22 |
475 867,22 |
475 867,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
33 505,57 |
33 505,57 |
33 505,57 |
33 505,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
503 700,00 |
503 700,00 |
503 700,00 |
83 700,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
100 517,00 |
100 517,00 |
100 517,00 |
0,00 |
100 517,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 671,00 |
5 671,00 |
5 671,00 |
0,00 |
5 671,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42 500,00 |
42 500,00 |
42 500,00 |
0,00 |
42 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9 249,00 |
9 249,00 |
9 249,00 |
0,00 |
9 249,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
43 097,00 |
43 097,00 |
43 097,00 |
0,00 |
43 097,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
530 319,51 |
530 319,51 |
529 419,51 |
270 019,51 |
259 400,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
211 658,83 |
211 658,83 |
211 658,83 |
211 658,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 293,90 |
17 293,90 |
17 293,90 |
17 293,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
39 150,92 |
39 150,92 |
39 150,92 |
39 150,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 915,86 |
1 915,86 |
1 915,86 |
1 915,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
243 000,00 |
243 000,00 |
243 000,00 |
0,00 |
243 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
965 015,73 |
965 015,73 |
963 741,73 |
926 264,00 |
37 477,73 |
0,00 |
1 274,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 274,00 |
1 274,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 274,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
198 087,00 |
198 087,00 |
198 087,00 |
198 087,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 984,00 |
15 984,00 |
15 984,00 |
15 984,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
119 167,00 |
119 167,00 |
119 167,00 |
119 167,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 108,00 |
11 108,00 |
11 108,00 |
11 108,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
35 477,73 |
35 477,73 |
35 477,73 |
0,00 |
35 477,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
546 952,00 |
546 952,00 |
546 952,00 |
546 952,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
34 966,00 |
34 966,00 |
34 966,00 |
34 966,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 477 519,78 |
1 477 519,78 |
1 467 145,31 |
1 400 440,61 |
66 704,70 |
0,00 |
10 374,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 374,47 |
10 374,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 374,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
179 367,39 |
179 367,39 |
179 367,39 |
179 367,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
20 344,34 |
20 344,34 |
20 344,34 |
20 344,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
53 804,70 |
53 804,70 |
53 804,70 |
0,00 |
53 804,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 124 325,07 |
1 124 325,07 |
1 124 325,07 |
1 124 325,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
75 995,81 |
75 995,81 |
75 995,81 |
75 995,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
370 460,65 |
370 460,65 |
7 000,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
363 460,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 277,11 |
8 277,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 277,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
486,89 |
486,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
486,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 186,22 |
1 186,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 186,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
69,78 |
69,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
36 490,73 |
36 490,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 490,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4249 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 146,52 |
2 146,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 146,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
227 134,26 |
227 134,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
227 134,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
13 360,84 |
13 360,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 360,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
21 777,28 |
21 777,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 777,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 281,02 |
1 281,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 281,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
48 402,79 |
48 402,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 402,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 847,21 |
2 847,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 847,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
226 980,00 |
226 980,00 |
92 260,00 |
134 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
201 980,00 |
201 980,00 |
92 260,00 |
109 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
81 720,00 |
81 720,00 |
81 720,00 |
0,00 |
81 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 134 342,00 |
6 134 342,00 |
4 649 731,00 |
2 830 913,00 |
1 818 818,00 |
5 400,00 |
1 479 211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 700,00 |
11 700,00 |
11 700,00 |
11 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 012,00 |
2 012,00 |
2 012,00 |
2 012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
51 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
0,00 |
51 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
51 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
0,00 |
51 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
217 000,00 |
217 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
217 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
217 000,00 |
217 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
217 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
316 500,00 |
316 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
315 000,00 |
315 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
692 500,00 |
692 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
688 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
688 000,00 |
688 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
688 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 924 949,00 |
1 924 949,00 |
1 920 327,00 |
1 713 335,00 |
206 992,00 |
0,00 |
4 622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 622,00 |
4 622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 326 323,00 |
1 326 323,00 |
1 326 323,00 |
1 326 323,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
93 704,00 |
93 704,00 |
93 704,00 |
93 704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
234 586,00 |
234 586,00 |
234 586,00 |
234 586,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
32 222,00 |
32 222,00 |
32 222,00 |
32 222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
26 500,00 |
26 500,00 |
26 500,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
46 350,00 |
46 350,00 |
46 350,00 |
0,00 |
46 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 248,00 |
22 248,00 |
22 248,00 |
0,00 |
22 248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 270,00 |
9 270,00 |
9 270,00 |
0,00 |
9 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 113,00 |
1 113,00 |
1 113,00 |
0,00 |
1 113,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
61 800,00 |
61 800,00 |
61 800,00 |
0,00 |
61 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
14 610,00 |
14 610,00 |
14 610,00 |
0,00 |
14 610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
0,00 |
131,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
39 490,00 |
39 490,00 |
39 490,00 |
0,00 |
39 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
6 700,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
0,00 |
6 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 092 778,00 |
1 092 778,00 |
1 089 163,00 |
900 217,00 |
188 946,00 |
0,00 |
3 615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 615,00 |
3 615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
385 893,00 |
385 893,00 |
385 893,00 |
385 893,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
61 431,00 |
61 431,00 |
61 431,00 |
61 431,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
111 542,00 |
111 542,00 |
111 542,00 |
111 542,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
15 871,00 |
15 871,00 |
15 871,00 |
15 871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
325 480,00 |
325 480,00 |
325 480,00 |
325 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
0,00 |
580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
371,00 |
371,00 |
371,00 |
0,00 |
371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16 795,00 |
16 795,00 |
16 795,00 |
0,00 |
16 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
285 250,00 |
285 250,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
220 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
220 250,00 |
220 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
282 865,00 |
282 865,00 |
246 741,00 |
203 361,00 |
43 380,00 |
5 400,00 |
30 724,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 400,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
724,00 |
724,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
724,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
154 485,00 |
154 485,00 |
154 485,00 |
154 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 908,00 |
12 908,00 |
12 908,00 |
12 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
28 776,00 |
28 776,00 |
28 776,00 |
28 776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 102,00 |
4 102,00 |
4 102,00 |
4 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 090,00 |
3 090,00 |
3 090,00 |
3 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
742,00 |
742,00 |
742,00 |
0,00 |
742,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 335,00 |
19 335,00 |
19 335,00 |
0,00 |
19 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
0,00 |
501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 902,00 |
5 902,00 |
5 902,00 |
0,00 |
5 902,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 501 122,35 |
7 501 122,35 |
3 062 682,35 |
1 815 134,00 |
1 247 548,35 |
0,00 |
4 438 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 805 234,00 |
4 805 234,00 |
370 234,00 |
313 256,00 |
56 978,00 |
0,00 |
4 435 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 434 000,00 |
4 434 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 434 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
246 672,00 |
246 672,00 |
246 672,00 |
246 672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 789,00 |
16 789,00 |
16 789,00 |
16 789,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 583,00 |
43 583,00 |
43 583,00 |
43 583,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 212,00 |
6 212,00 |
6 212,00 |
6 212,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 800,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
0,00 |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
0,00 |
8 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 078,00 |
9 078,00 |
9 078,00 |
0,00 |
9 078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
217 807,00 |
217 807,00 |
216 867,00 |
209 770,00 |
7 097,00 |
0,00 |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
940,00 |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
162 996,00 |
162 996,00 |
162 996,00 |
162 996,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 338,00 |
12 338,00 |
12 338,00 |
12 338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 140,00 |
30 140,00 |
30 140,00 |
30 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 296,00 |
4 296,00 |
4 296,00 |
4 296,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 447,00 |
5 447,00 |
5 447,00 |
0,00 |
5 447,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
0,00 |
765 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
0,00 |
765 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
123 400,00 |
123 400,00 |
123 400,00 |
0,00 |
123 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
123 400,00 |
123 400,00 |
123 400,00 |
0,00 |
123 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
1 113 880,15 |
1 113 880,15 |
1 112 380,15 |
878 047,00 |
234 333,15 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
688 749,00 |
688 749,00 |
688 749,00 |
688 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
48 073,00 |
48 073,00 |
48 073,00 |
48 073,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
126 718,00 |
126 718,00 |
126 718,00 |
126 718,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 507,00 |
14 507,00 |
14 507,00 |
14 507,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 500,00 |
35 500,00 |
35 500,00 |
0,00 |
35 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
39 750,00 |
39 750,00 |
39 750,00 |
0,00 |
39 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 150,00 |
4 150,00 |
4 150,00 |
0,00 |
4 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 950,00 |
90 950,00 |
90 950,00 |
0,00 |
90 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
27 200,00 |
27 200,00 |
27 200,00 |
0,00 |
27 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 553,15 |
26 553,15 |
26 553,15 |
0,00 |
26 553,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
470 501,20 |
470 501,20 |
469 501,20 |
414 061,00 |
55 440,20 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
319 382,00 |
319 382,00 |
319 382,00 |
319 382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
23 607,00 |
23 607,00 |
23 607,00 |
23 607,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 821,00 |
59 821,00 |
59 821,00 |
59 821,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 427,00 |
8 427,00 |
8 427,00 |
8 427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
27 300,00 |
27 300,00 |
27 300,00 |
0,00 |
27 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 200,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
0,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
4 300,00 |
4 300,00 |
4 300,00 |
0,00 |
4 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 170,20 |
8 170,20 |
8 170,20 |
0,00 |
8 170,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 270,00 |
2 270,00 |
2 270,00 |
0,00 |
2 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 824,00 |
2 824,00 |
2 824,00 |
2 824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 376 586,69 |
4 320 489,16 |
4 319 989,16 |
188 438,00 |
4 131 551,16 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 097,53 |
56 097,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
136 015,00 |
120 015,00 |
120 015,00 |
0,00 |
120 015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
101 400,00 |
101 400,00 |
101 400,00 |
0,00 |
101 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
18 615,00 |
18 615,00 |
18 615,00 |
0,00 |
18 615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 682 540,00 |
2 682 540,00 |
2 682 040,00 |
188 438,00 |
2 493 602,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
91 500,00 |
91 500,00 |
91 500,00 |
91 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 038,00 |
7 038,00 |
7 038,00 |
7 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 500,00 |
26 500,00 |
26 500,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
56 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 436 778,61 |
2 436 778,61 |
2 436 778,61 |
0,00 |
2 436 778,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 723,39 |
2 723,39 |
2 723,39 |
0,00 |
2 723,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 650,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
303 600,00 |
303 600,00 |
303 600,00 |
0,00 |
303 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
221 801,53 |
206 704,00 |
206 704,00 |
0,00 |
206 704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 097,53 |
15 097,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 704,00 |
31 704,00 |
31 704,00 |
0,00 |
31 704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000,00 |
175 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 097,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 097,53 |
15 097,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
669 000,00 |
669 000,00 |
669 000,00 |
0,00 |
669 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
225 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
440 000,00 |
440 000,00 |
440 000,00 |
0,00 |
440 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
275 130,16 |
250 130,16 |
250 130,16 |
0,00 |
250 130,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
101 130,16 |
101 130,16 |
101 130,16 |
0,00 |
101 130,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 099 061,62 |
2 081 861,12 |
65 276,12 |
0,00 |
65 276,12 |
2 016 585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 200,50 |
17 200,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 566 275,98 |
1 549 075,48 |
23 825,48 |
0,00 |
23 825,48 |
1 525 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 200,50 |
17 200,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 525 250,00 |
1 525 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 525 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 663,00 |
13 663,00 |
13 663,00 |
0,00 |
13 663,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 162,48 |
10 162,48 |
10 162,48 |
0,00 |
10 162,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
17 200,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 200,50 |
17 200,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
491 335,00 |
491 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
491 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
491 335,00 |
491 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
491 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
41 450,64 |
41 450,64 |
41 450,64 |
0,00 |
41 450,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
41 450,64 |
41 450,64 |
41 450,64 |
0,00 |
41 450,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
447 700,02 |
410 700,00 |
121 500,00 |
0,00 |
121 500,00 |
289 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 000,02 |
37 000,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
289 200,00 |
289 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
289 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
289 200,00 |
289 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
289 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
158 500,02 |
121 500,00 |
121 500,00 |
0,00 |
121 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 000,02 |
37 000,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
37 000,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 000,02 |
37 000,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Wydatki ogółem: |
61538 989,34 |
58 563 681,29 |
47 485 429,07 |
31 804 538,01 |
15 680 891,06 |
2 326 585,00 |
6 613 206,57 |
363 460,65 |
0,00 |
1 775 000,00 |
2 975 308,05 |
2 573 998,05 |
0,00 |
0,00 |
401 310,00 |
||||
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Załącznik inwestycyjny
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 417 310,00 |
|
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
1 000 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
Budowa wodociągu w m. Domisław |
1 000 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
417 310,00 |
|
|
|
6030 |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
401 310,00 |
|
|
|
|
Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem |
401 310,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
|
|
|
|
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich |
16 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
37 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
37 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
37 000,00 |
|
|
|
|
FS Bińcze - Latarnia hybrydowa w m. Bińcze |
10 000,00 |
|
|
|
|
FS Nadziejewo - Opracowanie dokumentacji i montaż progów zwalniających w m. Nadziejewo na drodze gminnej |
12 000,00 |
|
|
|
|
FS Wyczechy-Łoża - ułożenie płyt drogowych na drodze gminnej |
15 000,00 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
452 288,00 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
452 288,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
452 288,00 |
|
|
|
|
Młyńska przestrzeń zieleni |
367 288,00 |
|
|
|
|
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej |
85 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
251 862,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
77 900,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
77 900,00 |
|
|
|
|
Zakup gruntów |
77 900,00 |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
173 962,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
173 962,00 |
|
|
|
|
Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Czarnem przy ul. Kanałowej 3 |
173 962,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
350 000,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
350 000,00 |
|
|
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
350 000,00 |
|
|
|
|
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne |
350 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
356 550,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
356 550,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
356 550,00 |
|
|
|
|
Budowa windy i przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem |
306 550,00 |
|
|
|
|
Dokumentacja projektowa zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem |
50 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
56 097,53 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
16 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
|
|
|
|
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich |
16 000,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
15 097,53 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 097,53 |
|
|
|
|
FS Biernatka - Zagospodarowanie części parku w m. Biernataka (dz. 94/11) |
15 097,53 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
25 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 000,00 |
|
|
|
|
FS Krzemieniewo - dokończenie chodnika |
25 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
17 200,50 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
17 200,50 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
17 200,50 |
|
|
|
|
FS Sierpowo - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej |
17 200,50 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
37 000,02 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
37 000,02 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
37 000,02 |
|
|
|
|
FS Domisław - Budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym - działka 125/1 |
27 000,02 |
|
|
|
|
FS Wyczechy-Łoża - doposażenie boiska w Wyczechach |
10 000,00 |
|
Razem |
2 975 308,05 |
|||
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Przychody budżetu
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
363 460,65 |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
5 711 448,69 |
|
|
RAZEM: |
6 074 909,34 |
Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Rozchody budżetu
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
3 075 600,00 |
|
|
RAZEM: |
3 075 600,00 |
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
128 350,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
128 350,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
128 350,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
237 335,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
230 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
230 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
7 335,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
7 335,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 690 700,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 567 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 567 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
300,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
300,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
123 400,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
123 400,00 |
|
Razem: |
5 058 085,00 |
|||
Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
128 350,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
128 350,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
99 096,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 265,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 358,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 631,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
237 335,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
230 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
90 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
7 335,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 335,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 690 700,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 567 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 434 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
97 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 200,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 800,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
300,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
123 400,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
123 400,00 |
|
Razem: |
5 058 085,00 |
|||
Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Plan dochodów z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę Czarne w 2026 roku na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
15 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
15 000,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
15 000,00 |
|
Razem: |
15 000,00 |
|||
Plan wydatków na realizację zadań bieżących Gminy Czarne w 2026 roku wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
15 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
Razem: |
15 000,00 |
|||
Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:
1) na wykonanie usługi w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.
Załącznik nr 9 do Załącznika
Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Czarne w 2026 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 432 230,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
14 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
14 000,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
6 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
51 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
51 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
202 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
202 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
688 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
688 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
243 030,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
243 030,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
228 200,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
228 200,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
148 500,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
35 900,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
35 900,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
112 600,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
112 600,00 |
|
Razem: |
1 580 730,00 |
|||
Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Plan dochodów Gminy Czarne związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
140,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
140,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
770,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
770,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
770,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
64 001,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
64 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
64 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1,00 |
|
Razem: |
64 911,00 |
|||
Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku
|
SOŁECTWA |
ZADANIA |
KWOTA |
|
I. SOŁECTWO WYCZECHY – ŁOŻA - 63.834,72zł |
1) Integracja |
5.000,00 zł |
|
921-92195-4210 |
||
|
2) Doposażenie boiska w Wyczechach |
10.000,00 zł |
|
|
926-92695-6050 |
||
|
3) Ułożenie płyt drogowych na drodze gminnej |
15.000,00 zł |
|
|
600-60016-6050 |
||
|
4) Ławki przy drodze gminnej |
3.000,00 zł |
|
|
600-60095-4210 |
||
|
5) Remont drogi gminnej |
23.177,59 zł |
|
|
600-60016-4270 |
||
|
6 ) Doposażenie placu zabaw w Łoży |
7.657,13 zł |
|
|
900-90095-4210 |
||
|
II. SOŁECTWO NADZIEJEWO - 34.899,03 zł |
1) Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie |
2.000,00 zł |
|
900-90004-4210 |
||
|
2) Działalność integracyjno – promocyjna |
3.000,00 zł |
|
|
921-92195-4210 |
||
|
3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nadziejewie w materiały do działalności kulturalnej |
2.000,00 zł |
|
|
921-92109-4210 |
||
|
4) Opracowanie dokumentacji i montaż progów zwalniających w m. Wronkowo na drodze gminnej nr 328/1 |
6.000,00 zł |
|
|
600-60016-4300 |
||
|
5) Opracowanie dokumentacji i montaż progów zwalniających w m. Nadziejewo na drodze gminnej |
12.000,00 zł |
|
|
600-60016-6050 |
||
|
6) Remont dróg gminnych w m. Wierzbnik |
4.000,00 zł |
|
|
600-60016-4270 |
||
|
7) Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Nadziejewie |
5.899,03 zł |
|
|
900-90095-4210 |
||
|
III. SOŁECTWO BIŃCZE - 41.404,48zł |
1) Wydatki sołeckie |
4.014,48 zł |
|
921-92195-4210 |
||
|
2) Latarnia w stronę cmentarza w Bińczu -hybrydowa |
10.000,00 zł |
|
|
600-60016-6050 |
||
|
3) Plac zabaw koło dużych bloków zakup jednego urządzenia i ławek 2 szt |
10.000,00 zł |
|
|
900-90095-4210 |
||
|
4) Remont balustrady oraz daszku nad amboną Grota |
4.000,00 zł |
|
|
900-90095-4270 |
||
|
5) Paliwo do dmuchawy, wykaszarki i kosiarki |
1.000,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
6) Zieleń + kora skwer koło przestanku-zakup |
1.000,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
7) Piknik Rodzinny dla mieszkańców |
1.000,00 zł |
|
|
921-92195-4210 |
||
|
8) Integracja przy Grocie |
2.000,00 zł |
|
|
921-92195-4210 |
||
|
9) Zakup zieleni przy grocie krzewy i kwiaty |
3.000,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
10) zakup maszyny profesjonalnej do popcornu |
2.000,00 zł |
|
|
921-92195-4210 |
||
|
11) Zakup na świetlicę w Bińczu PlayStation z grami dla dzieci i młodzieży |
3.390,00 zł |
|
|
921-92109-4210 |
||
|
IV. SOŁECTWO BIERNATKA 20. 329,53 zł |
1) Wydatki sołeckie |
2.032,00 zł |
|
921-92195-4210 |
||
|
2) Zagospodarowanie części parku nr 94/11 w Biernatce |
15.097,53 zł |
|
|
900-90004-6050 |
||
|
3) Zakup rynien i elementów do ich zamocowania na altanie sołeckiej (działka nr 34w Biernatce) |
1.500,00 zł |
|
|
900-90095-4210 |
||
|
4) Zakup donic, ziemi, kwiatów, krzewów, nawozu |
1.500,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
5) zakup paliwa do koszenia terenów zielonych |
200,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
V. SOŁECTWO RACINIEWO -22.362,48zł |
1) Spotkania integracyjne |
2 200,00 zł |
|
921-92195-4210 |
||
|
2) Gabloty na zdjęcia |
3.000,00 zł |
|
|
921-92195-4210 |
||
|
3) Piłkarzyki |
1.000,00 zł |
|
|
921-92195-4210 |
||
|
4) Polbruk |
4.000,00 zł |
|
|
900-90095-4210 |
||
|
5) Piach na plac zabaw |
1.000,00 zł |
|
|
900-90095-4210 |
||
|
6) Kwiaty na sołectwo |
500,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
7) Paliwo, żyłka, olej do wykaszarki |
500,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
8) Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej |
10.162,48 zł |
|
|
921-92109-4270 |
||
|
VI. SOŁECTWO DOMISŁAW - 33.747,02 zł |
1) Budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym działka nr 125/1 |
27.000,02 zł |
|
926-92695-6050 |
||
|
2) Zakup narzędzi do utrzymania czystości w sołectwie wraz z zakupem kwiatów |
2.600,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w materiały do działalności kulturalnej |
773,00 zł |
|
|
921-92109-4210 |
||
|
4) Spotkania integracyjne społeczności lokalnej
|
3.374,00 zł |
|
|
921-92195-4210 |
||
|
VII. SOŁECTWO KRZEMIENIEWO - 45.402,62 zł |
1) Integracja sołecka , zabawy 10% |
4.540,26 zł |
|
921-92195-4210 |
||
|
2) Dokończenie chodnika |
25.000,00 zł |
|
|
900-90095-6050 |
||
|
3) Zakup ławek z oparciem |
6.000,00 zł |
|
|
900-90095-4210 |
||
|
4) Kosze na odpady – drewniane na stojaku |
600,00 zł |
|
|
900-90003-4210 |
||
|
5) Zakup siatek do bramek oraz piłkochwytów |
1.500,00 zł |
|
|
926-92695-4210 |
||
|
6) Zarybienie stawu wiejskiego |
3.000,00 zł |
|
|
900-90095-4210 |
||
|
7) Remont remizy strażackiej |
4.762,36 zł |
|
|
754-75412-4270 |
||
|
VIII. SOŁECTWO SOKOLE - 22.226,95 zł |
1) Zakup namiotów, stojaków na worki do segregacji śmieci, masztów z logo, zestawu do zawieszania tła, dmuchawy do liści |
10.000,00 zł |
|
900-90095-4210 |
||
|
2) Zakup AGD |
2.500,00 zł |
|
|
921-92109-4210 |
||
|
3)Lampa oświetleniowa |
2.000,00 zł |
|
|
900-90015-4210 |
||
|
4) Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory oraz wydatki sołecki niezbędne do wykonania różnych prac w sołectwie . |
5.504,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
5) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola |
2.222,95 zł |
|
|
921-92195-4210 |
||
|
IX. SOŁECTWO KIJNO - 21. 074,95 zł |
1) Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne |
2.100,95 zł |
|
921-92195-4210 |
||
|
2) Zakup sadzonek, kwiatów, ziemi, kory, nawozy, donice i materiałów różnych |
2.500,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
3) Sprzęt piknikowy stoły i 2 krzesła |
1.074,00 zł |
|
|
900-90095-4210 |
||
|
4) Miejsce na ognisko (ławki i inne rzeczy) |
6.000,00 zł |
|
|
900-90095-4210 |
||
|
5) Kontynuacja nasadzeń drzewek oraz przygotowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Kijnie |
9.400,00 zł |
|
|
900-90004-4210 |
||
|
X. SOŁECTWO SIERPOWO - 24.666,50 zł |
1) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej |
17.200,50 zł |
|
921-92109-6060 |
||
|
2) Zakup i montaż osłon przed wiatrem do wiat przy świetlicy wiejskiej |
5.000,00 zł |
|
|
921-92109-4210 |
||
|
3) Wydatki sołeckie |
2.466,00 zł |
|
|
|
|
921-92195-4210 |
Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Czarne w 2026 roku wynoszą 329.948,28 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 198.650,23 zł
- wydatki majątkowe - 131.298,05 zł
Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Dotacje podmiotowe i celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Czarne w 2026 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 016 585,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 525 250,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 525 250,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
491 335,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
491 335,00 |
|
Razem: |
2 016 585,00 |
|||
Dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem:
- Czarneńskie Centrum Kultury - 1.525.250,00 zł
- Biblioteka - 491.335,00 zł
Załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia w 2026 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
630 |
|
|
Turystyka |
5 400,00 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 400,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 400,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 400,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
5 400,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 400,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
10 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
289 200,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
289 200,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
289 200,00 |
|
Razem: |
310 000,00 |
|||
Załącznik Nr 14 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Plan dochodów budżetu Gminy Czarne związany z wpływami z korzystania ze środowiska w 2026 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
30 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
|
Razem: |
30 000,00 |
|||
Plan wydatków budżetu Gminy Czarne związany z wpływani z korzystania ze środowiska w 2026 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
30 000,00 |
||
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
||
|
Razem: |
30 000,00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
Strona 1 z 1 |
||
Załącznik Nr 15 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek w 2026 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
226 980,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
226 980,00 |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
|
Razem: |
226 980,00 |
|||
Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2026 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
260,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
90 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
81 720,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 500,00 |
|
Razem: |
226 980,00 |
|||
Załącznik Nr 16 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 682 540,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 682 540,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 682 540,00 |
|
Razem: |
2 682 540,00 |
|||
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 682 540,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 682 540,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
91 500,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 038,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 500,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 500,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 250,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
56 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
43 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 436 778,61 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 723,39 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 650,00 |
|
Razem: |
2 682 540,00 |
|||
Załącznik Nr 17 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
Plan udzielonych dotacji przez Gminę Czarne w 2026 roku
|
Dotacje Bieżące |
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||||
|
630 |
|
|
Turystyka |
5 400,00 |
||||
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 400,00 |
||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 400,00 |
||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 400,00 |
||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
5 400,00 |
||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 400,00 |
||||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
||||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
10 000,00 |
||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 016 585,00 |
||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 525 250,00 |
||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 525 250,00 |
||||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
491 335,00 |
||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
491 335,00 |
||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
289 200,00 |
||||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
289 200,00 |
||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
289 200,00 |
||||
|
Razem bieżące: |
2 326 585,00 |
|||||||
|
Dotacje Majątkowe |
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
16 000,00 |
||||
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
16 000,00 |
||||
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
16 000,00 |
||||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
16 000,00 |
||||
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
||||
|
Razem Majątkowe: |
32 000,00 |
|||||||
|
Dotacje Ogółem |
2 358 585,00 |
|||||||
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK
Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Ustawa zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jak również ustawą o samorządzie gminnym.
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).
Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustaw.
Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.
Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Czarne na 2026 rok wykonano na podstawie Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych towarzyszących projektowi budżetu oraz parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu. Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów:
- Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 15 października 2025 r. w sprawie informacji o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej
Do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty wskazane w informacji:
- Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 25 października 2025 r. w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok.
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSŁ.3113.5.2025 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie informacji o wysokości środków finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2026 roku.
Planowany budżet Gminy Czarne na 2026 rok
|
Dochody ogółem
|
58.539.680,00 |
61.538.989,34 |
Wydatki ogółem
|
|
dochody bieżące |
58.251.630,00 |
58.563.681,29 |
wydatki bieżące |
|
dochody majątkowe |
288.050,00 |
2.975.308,05 |
wydatki majątkowe |
|
deficyt budżetu |
2.999.309.,34 |
|
|
|
Przychody |
6.074.909,34 |
3 075 600,00 |
Rozchody |
Planowany stan zadłużenia na koniec 2026 rok wynosi 34.360.310,21 zł. W relacji do dochodów ogółem (58.539.680,00 zł) wynosi 58,70 %
Dochody budżetu Gminy Czarne 2026 rok
Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2026 wyniosą ogółem 58.539.680,00 zł.
Źródła dochodów:
1. Dochody własne - 16.662.519,00 zł
2. Subwencje – 7.766.969,00 zł
3. Dochody z PIT - 26.949.607,00 zł
4. Dochody z CIT - 218.720,00 zł
5. Dotacje celowe – 6.653.815,00 zł
Dochody planowane z podziałem na klasyfikację budżetową
Źródła dochodów własnych Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych. Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Czarnem oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
Rodzaje dochodów z podziałem na klasyfikację budżetową:
Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo 56.500,00 zł
46.500,00zł – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów,
10.000,00zł – wpływy ze sprzedaży działek rolnych.
Dział 020 – Leśnictwo – 5.000,00 zł
5.000,00zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku – (sprzedaż drewna opałowego) – dochód majątkowy.
Dział 600 - Transport i łączność – 162.000,00 zł
162.000,00 zł - wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego),
2.000 zł - wpływy z odsetek.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.706.694,00 zł
242,00 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność,
75.000,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
3.000,00 zł - wpływy z różnych opłat
1.135.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
10.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
250.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
1.000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
10.000,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (osoby fizyczne).
222.452,00 zł - wpływy z różnych dochodów.
Dział 710 - Działalność usługowa – 93.750,00 zł
15.000,00 zł - dotacja na cmentarze wojenne,
78.750,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (cmentarze).
Dział 750- Administracja publiczna – 134.240,00 zł
128.350,00 zł - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,
140,00 zł - udział 5% gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe,
5.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
750,00 zł - wpływy z pozostałych dochodów.
.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.700 zł
1.700 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 37.771.407,00 zł, w tym:
- 16.500zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- 6.870.100,00 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
- 6.075.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- 218.000,00 zł wpływy z podatku rolnego,
- 520.000,00 zł wpływy z podatku leśnego,
- 49.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportu,
- 1.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 6.500 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
- 3.459.500,00 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:
- 2.090.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- 658.000,00 zł wpływy z podatku rolnego,
- 13.000,00 zł wpływy z podatku leśnego,
- 366.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportu,
- 10.000,00 zł wpływy od spadku i darowizn,
- 10.000,00 zł wpływy z opłaty targowej,
- 300.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 12.500,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat.
- 256.980,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- 66.980 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek,
- 30.000 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 160.000 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 26.949.607,00 zł - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- 218.720,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Dział 758 - Rozliczenia różne – 7.766.969,00 zł
7.766.969,00 zł -subwencja ogólna.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 849.874,00 zł
3.750,00 zł – wpływy z tytułu różnych dochodów
62.093,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
490.848,00 zł - wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu,
48.268,00 zł - wpływy z usług,
500,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek - przedszkole,
243.100,00 zł - wpływy z usług - stołówka szkolna,
315,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek - stołówka szkolna.
Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.838.335,00 zł
14.000,00 zł - dotacja celowa - ośrodki wsparcia,
6.000,00 zł - dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
51.000,00zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
202.000,00 zł - dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
688.000,00 zł - dotacja na zasiłki stałe,
3.500,00 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
1.000,00 zł - odsetki,
243.030,00 zł - dotacja celowa dla Ośrodki Pomocy Społecznej i dodatki motywacyjne,
1.000 zł - wpływy z różnych dochodów,
162.500,00 zł - wpływy z usług,
230.000,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
770,00 zł - udział 5% gminy w dochodach.
228.200,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
7.335,00 zł - dotacja celowa na pozostałą działalność.
Dział 855 – Rodzina – 5.423.871,00 zł
5.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami - świadczenie wychowawcze,
30.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami - świadczenia rodzinne,
4.567.000,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
64.000,00 zł - udział 50% gminy w dochodach,
301,00 zł - Karta Dużej Rodziny,
35.900,00 zł - dotacja celowa na wsparcie rodziny,
123.400,00 zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
72.600,00 zł - wpływy za wyżywienie w żłobku,
412.500,00 zł - wpływy z opłat za żłobek,
300,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
270,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
112.600,00 zł - dotacja celowa na dodatki motywacyjne w żłobku.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.729.340,00 zł
2.682.540,00 zł - opłata za odpady komunalne,
13.050,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku oświetleniowego,
30.000,00 zł - wpływy z różnych opłat - środowiskowa,
2.000,00 zł - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (wpływy z tytułów egzekucyjnych i odsetki),
1.750,00 zł - wpływy z odsetek.
Planowane wydatki budżetu Gminy Czarne na 2026 rok
Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2026 wynoszą 61.538.989,34 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 58.563.681,29 zł z czego:
- 31.804.538,01 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2.358.585,00 zł – dotacje na zadania bieżące,
- 5.904.250,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 1.775.000,00 zł – obsługa długu,
- 16.721.308,28 zł - pozostałe wydatki bieżące.
- Wydatki majątkowe w wysokości 2.975.308,05 zł,
Wydatki z podziałem na klasyfikację budżetową
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.714.310,00zł
22.000,00 zł - odpis na Izby Rolnicze.
275.000,00 zł - dopłata dla spółki Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym„ w celu pokrycia spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej przez powyższą spółkę,
16.000,00 zł - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich.
401.310,00 - wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem, w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym„ w celu pokrycia spłaty rat kapitałowych,
1.000.000,00 zł - Budowa wodociągu w m. Domisław.
Dział 600 - Transport i łączność -479.177,59 zł
436.177,59 zł – bieżące utrzymanie dróg,
6.000,00 zł - różne opłaty i składki,
12.000,00 zł - FS Nadziejewo - Opracowanie dokumentacji i montaż progów zwalniających w m. Nadziejewo na drodze gminnej,
15.000,00 zł - FS Wyczechy-Łoża - ułożenie płyt drogowych na drodze gminnej,
10.000,00 zł - FS Bińcze - latarnia hybrydowa.
Dział 600 - Turystyka - 457.688,00 zł
5.4000,00 zł - dotacja celowa dla stowarzyszeń,
367.288,00 zł - Młyńska przestrzeń zieleni,
85.000,00 zł - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.889.814,00 zł
205.000,00zł – zakup usług remontowych i pozostałych usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa, opłata za wydanie świadectw energetycznych),
222.452,00 - dopłata do kapitału dla PGM na realizacje inwestycji pn. Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Czarnem przy ul. Kanałowej 3 (dopłata zwrotna),
2.000,00 zł - wykonanie ekspertyz, analiz,
3.500,00 zł - różne opłaty i składki np. czynsz dzierżawny, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy,
10.000 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa - np. wypisy z rejestru gruntów, mapy, opłaty,
1.073.000,00 zł - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
120.000,00 zł - ubezpieczenie mienia Gminy Czarne,
2.000,00 zł - koszty opłat sądowych
173.962,00 zł - Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Czarnem przy ul. Kanałowej 3,
77.900,00 zł - zakup gruntów
Dział 710 - Działalność usługowa – 343.000,00 zł
125.000,00 zł – wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i jego aktualizacja (m.in. plan pod wiatraki i plan ogólny),
218.000,00 zł - administrowanie cmentarzy komunalnych, wywóz odpadów i usługi wykonywane na cmentarzach wojennych.
Dział 750 – Administracja publiczna – 6.164.689,57 zł
128.350,00 zł – sprawy obywatelskie,
261.500,00 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp. oraz usługa związana z abonamentem związanym z systemem elektronicznym RADA),
5.475.839,57 zł – wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, składka roczna na Związek Gmin Pomorskich.
207.000,00 zł - wydatki na promocję Gminy ( m.in. TV Czarne, obchody uroczystości, zakup materiałów promocyjnych, składka członkowska LGD Ziemi Człuchowskiej)
92.000 zł - środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz zakupy materiałów w tym prenumerata czasopism (Gazeta Sołecka, Pomorskie Wieści Rolnicze).
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.700,00zł
1.700,00zł - zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 239.962,36 zł
195.162,36 zł - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne,
10.750,00zł - obrona cywilna,
34.050,00 zł - pozostałą działalność (obsługa monitoringu, opłata za energię związana z montażem monitoringu na obiektach nie będących własnością gminy, remonty monitoringu i zakupy części do monitoringu).
Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.815.000,00 zł
1.775.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek,
40.000,00 zł - prowizja za udzielenie kredytu.
Dział 758 – Różne rozliczenia – 542.500,00 zł
Rezerwy:
1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł;
2) celową w wysokości 477.500,00 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe - 127.500,00 zł;
2) na wydatki inwestycyjne - 350.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 27.049.355,14 zł
16.444.595,36 zł – szkoły podstawowe,
628.050,30 zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
5.399.761,89 zł – przedszkola,
629.414,92 zł - świetlice szkolne,
503.700,00 zł – dowożenie uczniów do szkół (transport publiczny i prywatny),
100.517,00 zł – dokształcanie nauczycieli,
530.319,51zł – stołówki szkolne i przedszkolne,
965.015,73 zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
1.477.519,78 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
3.500,00 zł - wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (awanse nauczycieli),
3.500,00 zł - pozostałe zakupy,
363.460,65 zł - realizacja projektu - Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 226.980,00 zł
25.000,00zł - zwalczanie narkomanii,
201.980,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Dział 852- Pomoc społeczna – 6.134.342 zł
1.250.000,00 zł - utrzymanie mieszkańców Gminy Czarne w domach pomocy społecznej (zadanie w 100% finansowane przez gminę),
14.000,00 zł - ośrodki wsparcia,
6.000,00 zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
51.000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa).
217.000,00 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
316.500,00 zł - dodatki mieszkaniowe (zadanie w 100% finansowane przez gminę),
692.500,00 zł - zasiłki stałe (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa),
1.924.949,00 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie dofinansowane przez budżet państwa w kwocie 244.030,00 zł),
1.500,00 zł – mieszkania chronione (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
1.092.778,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
285.250,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania (zadanie dofinansowane przez budżet państwa w kwocie 228.200,00 zł),
282.865,00 zł, w tym 5.400,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21.000,00 zł
10.920,00 zł - opłata do banku żywności w Chojnicach,
10.080,00 zł - wkład własny do programów dedykowanych seniorom.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35.000 zł
25.000,00zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
10.000,00 zł - dotacja dla stowarzyszeń.
Dział 855 – Rodzina – 7.501.122,35 zł
5.000 zł – świadczenia wychowawcze,
4.805.234,00 zł - świadczenia rodzinne,
300,00 zł - Karta Dużej Rodziny,
217.807,00 zł – wspieranie rodziny,
765.000,00 zł - rodziny zastępcze,
113.400,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
1.113.880,15 zł – funkcjonowanie Gminnego Żłobka,
470.501,20 zł - funkcjonowanie Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.376.586,69 zł
136.015,00 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata wody opadowe, opłata za zajęcie gruntów pod kanalizację, w tym 16.000,00 zł na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich,
2.682.540,00 zł – gospodarka odpadami komunalnymi,
303.600,00 zł – oczyszczanie miast i wsi,
221.801,53 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,
5.000,00 zł - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
3.500,00 zł - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
669.000,00 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym 440.000,00 zł - najem majątku oświetleniowego,
30.000 zł – utrzymanie zieleni,
50.000,00 zł - pozostałe działanie związane z gospodarką odpadami,
275.130,16 zł – pozostała działalność - utrzymanie obiektów, opieka nad zwierzętami, wydatki inwestycyjne finansowane z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3, wydatki na rzecz Osiedli (30.000,00 zł).
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.099.061,62 zł
1.525.250,00 zł – dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem,
491.335,00 zł - dotacja podmiotowa dla biblioteki,
82.476,62 zł - pozostała działalność.
Dział 926 – Kultura fizyczna – 427.969,74 zł
289.200,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej.
158.500,02 zł – wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury obiektów sportowych, wydatkami Funduszy Sołeckich.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie nr 0050.140.2025 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 13 listopada 2025 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2026 rok..pdf (PDF, 4.63Mb) | 2025-11-21 11:32:36 | 31 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marcin Małys | 21-11-2025 11:32:36 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Małys | 13-11-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marcin Małys | 21-11-2025 11:33:54 |
