System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2024 BURMISTRZA GMINY CZARNE z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.161.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 t.j.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 4.567,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 4.567,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4
§ 5. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody: 77.685.582,22 zł, w tym:
- dochody bieżące 58.462.112,61 zł
- dochody majątkowe 19.223.469,61 zł
2. Wydatki: 81.323.109,90 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 59.017.054,75 zł
- wydatki majątkowe: 22.306.055,15 zł
3. Przychody: 6.716.428,68 zł
4. Rozchody: 3.078.901,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.161.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 17 grudnia 2024 r.
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
19 138 853,79 |
7 799,00 |
19 146 652,79 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
267 801,79 |
7 799,00 |
275 600,79 |
|
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
160 738,00 |
7 799,00 |
168 537,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 363 914,94 |
-3 231,16 |
2 360 683,78 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
459 998,00 |
2 670,00 |
462 668,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
459 998,00 |
2 670,00 |
462 668,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
327 325,48 |
-5 901,16 |
321 424,32 |
|
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
35 941,58 |
-5 901,16 |
30 040,42 |
|
|
Razem: |
77 681 014,38 |
4 567,84 |
77 685 582,22 |
|
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.161.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 17 grudnia 2024 r.
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
9 865 591,39 |
0,00 |
9 865 591,39 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
7 923 557,72 |
0,00 |
7 923 557,72 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
128 735,83 |
2 170,00 |
130 905,83 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
201 100,00 |
-2 170,00 |
198 930,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
6 298 165,08 |
0,00 |
6 298 165,08 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 661 783,43 |
0,00 |
5 661 783,43 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 918 571,01 |
33 131,94 |
2 951 702,95 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
541 979,64 |
10 000,00 |
551 979,64 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
77 593,73 |
-27 500,00 |
50 093,73 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
163 500,00 |
-10 000,00 |
153 500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
95 871,90 |
-5 631,94 |
90 239,96 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 354,29 |
1 354,29 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
229,29 |
229,29 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
16,42 |
16,42 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600,00 |
-1 600,00 |
0,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
277 681,93 |
0,00 |
277 681,93 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
225 116,83 |
0,00 |
225 116,83 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
40 000,00 |
375,00 |
40 375,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 400,00 |
-850,00 |
550,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 500,00 |
475,00 |
19 975,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
23 878 467,75 |
7 799,00 |
23 886 266,75 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
13 992 685,91 |
5 800,78 |
13 998 486,69 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
169 543,81 |
12 487,96 |
182 031,77 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 482 770,56 |
-18 002,96 |
1 464 767,60 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 615 976,36 |
8 750,00 |
1 624 726,36 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
171 523,00 |
370,00 |
171 893,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
51 128,00 |
100,00 |
51 228,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
142 840,43 |
-400,00 |
142 440,43 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132 090,39 |
1 279,60 |
133 369,99 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
652 107,80 |
-1 873,82 |
650 233,98 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
118 964,51 |
5 930,57 |
124 895,08 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
7 619 428,69 |
-4 000,00 |
7 615 428,69 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
23 257,49 |
1 159,43 |
24 416,92 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
737 304,08 |
-3 210,78 |
734 093,30 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
82 624,25 |
-5 724,61 |
76 899,64 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 080,86 |
2 513,83 |
19 594,69 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 723 903,99 |
-7 537,38 |
4 716 366,61 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 190 051,90 |
-4 178,38 |
1 185 873,52 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
480 019,00 |
2 000,00 |
482 019,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 696,60 |
1 200,00 |
43 896,60 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
203 615,06 |
-13 517,76 |
190 097,30 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58 551,46 |
5 500,00 |
64 051,46 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
178 290,70 |
1 749,76 |
180 040,46 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
15 479,77 |
592,61 |
16 072,38 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 036,23 |
116,39 |
3 152,62 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
411 107,00 |
4 068,00 |
415 175,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 271,00 |
68,00 |
7 339,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42 300,00 |
4 000,00 |
46 300,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
759 737,63 |
4 178,38 |
763 916,01 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
635,00 |
-500,00 |
135,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
129 532,53 |
6 500,00 |
136 032,53 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29 623,04 |
4 178,38 |
33 801,42 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
423 710,00 |
-6 000,00 |
417 710,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 306 151,07 |
4 500,00 |
1 310 651,07 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
17 533,00 |
500,00 |
18 033,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
993 811,19 |
4 000,00 |
997 811,19 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
938,80 |
0,11 |
938,91 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
93 897,20 |
-0,11 |
93 897,09 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
849 100,00 |
0,00 |
849 100,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
121 753,80 |
-121 753,80 |
0,00 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 135,20 |
-7 135,20 |
0,00 |
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
121 753,80 |
121 753,80 |
|
|
|
4249 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
7 135,20 |
7 135,20 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 063 110,44 |
-3 231,16 |
6 059 879,28 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
6 600,00 |
0,00 |
6 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 067,00 |
2 529,50 |
5 596,50 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 821,50 |
-2 529,50 |
292,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
462 498,00 |
2 670,00 |
465 168,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
459 998,00 |
2 670,00 |
462 668,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 764 552,47 |
922,67 |
1 765 475,14 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 329,00 |
-349,00 |
3 980,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47 694,00 |
1 586,20 |
49 280,20 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 110,00 |
-440,00 |
670,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
14 950,00 |
200,00 |
15 150,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
925,00 |
186,00 |
1 111,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
34 645,70 |
-260,53 |
34 385,17 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 134 520,54 |
-922,67 |
1 133 597,87 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 300,00 |
-292,00 |
8 008,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
570,00 |
70,00 |
640,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 422,54 |
-700,67 |
30 721,87 |
|
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
35 941,58 |
-5 901,16 |
30 040,42 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
25 193,00 |
-5 901,16 |
19 291,84 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
456 500,39 |
0,00 |
456 500,39 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 884,52 |
0,00 |
17 884,52 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
9 349 219,53 |
0,00 |
9 349 219,53 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7 096 944,11 |
0,00 |
7 096 944,11 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 081,00 |
301,43 |
3 382,43 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 057,14 |
-201,43 |
7 855,71 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
876 899,52 |
0,00 |
876 899,52 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
536 936,00 |
-314,22 |
536 621,78 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
91 851,73 |
-3 000,00 |
88 851,73 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 914,25 |
-2 000,00 |
9 914,25 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 720,00 |
3 000,00 |
24 720,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
34 523,26 |
-2 500,00 |
32 023,26 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
4 500,00 |
59 500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 552,84 |
314,22 |
21 867,06 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
414 453,82 |
0,00 |
414 453,82 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
278 348,60 |
-3 100,00 |
275 248,60 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
53 380,80 |
2 600,00 |
55 980,80 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 470,00 |
500,00 |
7 970,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
967,92 |
100,00 |
1 067,92 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 008,22 |
-100,00 |
2 908,22 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 912 179,45 |
0,00 |
5 912 179,45 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 562 020,37 |
0,00 |
2 562 020,37 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
168 219,21 |
12 750,00 |
180 969,21 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 226,00 |
-30,00 |
13 196,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 000,00 |
30,00 |
3 030,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 907,00 |
-3 745,00 |
37 162,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 830,28 |
-1 615,00 |
4 215,28 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
53 450,36 |
-4 455,00 |
48 995,36 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 075,00 |
-1 000,00 |
8 075,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
27 000,00 |
2 500,00 |
29 500,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
-1 542,00 |
458,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 230 478,24 |
-1 000,00 |
2 229 478,24 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
-593,00 |
407,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 500,00 |
200,00 |
1 700,00 |
|
Razem: |
81 318 542,06 |
4 567,84 |
81 323 109,90 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.161.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 17 grudnia 2024 r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
139 270,00 |
0,00 |
139 270,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
139 270,00 |
0,00 |
139 270,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
139 270,00 |
0,00 |
139 270,00 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
672 047,36 |
0,00 |
672 047,36 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
235 631,46 |
0,00 |
235 631,46 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
235 631,46 |
0,00 |
235 631,46 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
226 415,90 |
0,00 |
226 415,90 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
226 415,90 |
0,00 |
226 415,90 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 130 672,00 |
0,00 |
7 130 672,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 965 372,00 |
0,00 |
6 965 372,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 957 372,00 |
0,00 |
6 957 372,00 |
|
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
164 000,00 |
0,00 |
164 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
164 000,00 |
0,00 |
164 000,00 |
|
|
Razem: |
9 402 106,05 |
0,00 |
9 402 106,05 |
|
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.161.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 17 grudnia 2024 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 673,48 |
0,00 |
10 673,48 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 807,02 |
0,00 |
1 807,02 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
261,50 |
0,00 |
261,50 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 938,58 |
0,00 |
7 938,58 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 034 029,31 |
0,00 |
1 034 029,31 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
139 270,00 |
0,00 |
139 270,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
139 270,00 |
0,00 |
139 270,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
92 705,60 |
0,00 |
92 705,60 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 057,00 |
0,00 |
9 057,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 323,20 |
0,00 |
15 323,20 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 184,20 |
0,00 |
2 184,20 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 354,29 |
1 354,29 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
229,29 |
229,29 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
16,42 |
16,42 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600,00 |
-1 600,00 |
0,00 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
110 560,00 |
0,00 |
110 560,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 207,87 |
0,00 |
29 207,87 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 279,14 |
0,00 |
6 279,14 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
762,14 |
0,00 |
762,14 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 788,76 |
0,00 |
7 788,76 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 862,61 |
0,00 |
7 862,61 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 654,46 |
0,00 |
11 654,46 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 462,80 |
0,00 |
2 462,80 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
19,22 |
0,00 |
19,22 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
57 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 155,08 |
0,00 |
29 155,08 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 892,50 |
0,00 |
5 892,50 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
648,25 |
0,00 |
648,25 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 100,00 |
0,00 |
8 100,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 882,42 |
0,00 |
20 882,42 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 030,05 |
0,00 |
2 030,05 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
641,70 |
0,00 |
641,70 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
938,80 |
0,11 |
938,91 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
93 897,20 |
-0,11 |
93 897,09 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
674 271,36 |
-2 224,00 |
672 047,36 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
235 631,46 |
0,00 |
235 631,46 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
227 633,46 |
0,00 |
227 633,46 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 031,00 |
0,00 |
1 031,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
147,00 |
0,00 |
147,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
820,00 |
0,00 |
820,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
67 220,00 |
0,00 |
67 220,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
142 780,00 |
0,00 |
142 780,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
228 639,90 |
-2 224,00 |
226 415,90 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
215 985,36 |
0,00 |
215 985,36 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 940,00 |
0,00 |
1 940,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
333,49 |
0,00 |
333,49 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
47,53 |
0,00 |
47,53 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 112,00 |
0,00 |
6 112,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 221,52 |
-2 224,00 |
1 997,52 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 130 672,00 |
0,00 |
7 130 672,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 965 372,00 |
0,00 |
6 965 372,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
6 733 900,00 |
0,00 |
6 733 900,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
179 946,00 |
0,00 |
179 946,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 594,00 |
0,00 |
11 594,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 828,00 |
0,00 |
32 828,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 732,00 |
0,00 |
4 732,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 312,00 |
0,00 |
1 312,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 060,00 |
0,00 |
1 060,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
164 000,00 |
0,00 |
164 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
164 000,00 |
0,00 |
164 000,00 |
|
Razem: |
9 404 330,05 |
-2 224,00 |
9 402 106,05 |
|||
uzasadnienie
Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 10.469,00 zł, w tym:
1) 2.670,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Podstawa: Pismo FB-I.3111.139.4.2024.SL z 18.10.2024 roku.
2) 7.799,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z uczęszczaniem do placówek szkolnych dzieci z Ukrainy
Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 5.901,16 zł, w tym:
2) 5.901,16 zł - środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Podstawa: Pisma: PS-XI.3111.23.32.2024.AT z 11.12.2024 r., PS-XI.3111.23.40.2024.BM z 11.12.2024 r., PS-XI.3111.23.41.2024.DŁ z 11.12.2024 r.,
Dokonano przeniesień w planie wydatków:
- 2.170,00 zł - na zakup masy bitumicznej do remontu dróg z usług remontowych w rozdziale "Drogi publiczne gminne„.
- 43.131,94 zł - w rozdziale "Urząd Gminy" na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z zakupu energii, składek na Fundusz Pracy i odpisu na ZFŚS.
- 1.600,00 zł - na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy w rozdziale "Urzędy naczelnych organów władz„ (wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców - środki z dotacji),
- 850,00 zł - na zakup usług pozostałych oraz ekwiwalenty dla strażaków OSP z zakupu usług zdrowotnych w rozdziale "Ochotnicze straże pożarne„,
Dokonano zwiększenia planu o 7.799,00 zł w dziale "Oświata i Wychowanie" na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. Wydatek finansowany ze środków Funduszu Pomocy w związku z uczęszczaniem do placówek szkolnych dzieci z Ukrainy. Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami uzupełniając plan do końca 2024 roku.
Zmniejszono plan w dziale "Pomoc społeczna" w związku ze zmniejszeniem środków na świadczenia dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy o kwotę 5.901,16 zł oraz zwiększono o kwotę 2.670,00 zł na zasiłki stałe (środki z dotacji).
Dokonano przeniesień w rozdziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dostosowując plan wydatków do końca 2024 roku.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie 0050.161.2024 Burmistrza Gminy Czarne z 17.1.2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2024 rok.pdf (PDF, 971.96Kb) | 2024-12-22 08:03:29 | 177 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 22-12-2024 08:03:29 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Małys | 18-12-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 22-12-2024 08:03:29 |
