System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2024 BURMISTRZA GMINY CZARNE z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.147.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 t.j.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 98.347,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 98.347,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3. Zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 50.871,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 50.871,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
§ 5. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 6. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku - Gmina Czarne, zgodnie z załącznikiem nr 5
§ 7. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody: 75.144.868,57 zł, w tym:
- dochody bieżące 55.995.844,75 zł
- dochody majątkowe 19.149.023,82 zł
2. Wydatki: 78 .782.396,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 56.614.607,88 zł
- wydatki majątkowe: 22.167.788,37 zł
3. Przychody: 6.716.428,68 zł
4. Rozchody: 3.078.901,00 zł
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.147.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
857 856,86 |
2 500,00 |
860 356,86 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
136 910,00 |
2 500,00 |
139 410,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
136 770,00 |
2 500,00 |
139 270,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 483 037,58 |
-101 047,64 |
2 381 989,94 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
274 598,00 |
-39 275,54 |
235 322,46 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
274 598,00 |
-39 275,54 |
235 322,46 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
455 858,00 |
2 524,00 |
458 382,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
455 858,00 |
2 524,00 |
458 382,00 |
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
394 000,00 |
-50 000,00 |
344 000,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
394 000,00 |
-50 000,00 |
344 000,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
341 621,58 |
-14 296,10 |
327 325,48 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
240 712,00 |
-14 296,10 |
226 415,90 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 228 364,58 |
200,00 |
7 228 564,58 |
|
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 102,00 |
200,00 |
1 302,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 100,00 |
200,00 |
1 300,00 |
|
|
Razem: |
75 243 216,21 |
-98 347,64 |
75 144 868,57 |
|
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.147.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 953 422,48 |
10 500,00 |
5 963 922,48 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
140 947,25 |
2 500,00 |
143 447,25 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 616,00 |
2 089,60 |
92 705,60 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 964,00 |
359,20 |
15 323,20 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 133,00 |
51,20 |
2 184,20 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 333 576,83 |
6 500,00 |
5 340 076,83 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
1 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
37 597,16 |
4 000,00 |
41 597,16 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
27 828,96 |
1 000,00 |
28 828,96 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
14 150,00 |
500,00 |
14 650,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
142 522,00 |
8 000,00 |
150 522,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 766,90 |
2 500,00 |
36 266,90 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
92 255,10 |
5 500,00 |
97 755,10 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
89 572,00 |
-6 500,00 |
83 072,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
-6 500,00 |
3 500,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
232 524,83 |
0,00 |
232 524,83 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
179 966,83 |
1 500,00 |
181 466,83 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
1 500,00 |
14 500,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
50 058,00 |
-1 500,00 |
48 558,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 000,00 |
-1 500,00 |
30 500,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
143 000,00 |
-8 000,00 |
135 000,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
143 000,00 |
-8 000,00 |
135 000,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
143 000,00 |
-8 000,00 |
135 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
23 131 109,62 |
0,00 |
23 131 109,62 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
13 488 805,12 |
-9 700,00 |
13 479 105,12 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 413 037,77 |
-7 000,00 |
1 406 037,77 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 555 176,36 |
-3 200,00 |
1 551 976,36 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 640,00 |
500,00 |
4 140,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 779 465,86 |
0,00 |
4 779 465,86 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
39 696,60 |
3 000,00 |
42 696,60 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
336 815,06 |
-8 200,00 |
328 615,06 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 400,00 |
200,00 |
5 600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
53 846,33 |
5 000,00 |
58 846,33 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
435 164,48 |
12 000,00 |
447 164,48 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
323 559,00 |
12 000,00 |
335 559,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
76 502,00 |
0,00 |
76 502,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 |
-50,00 |
5 950,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
34 940,00 |
50,00 |
34 990,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
441 345,42 |
-3 500,00 |
437 845,42 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
182 245,11 |
-5 000,00 |
177 245,11 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
500,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
1 000,00 |
4 000,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
759 737,63 |
0,00 |
759 737,63 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 135,00 |
-500,00 |
635,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 718,00 |
950,00 |
7 668,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30 730,00 |
-450,00 |
30 280,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 211 287,82 |
1 200,00 |
1 212 487,82 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
157 040,00 |
1 200,00 |
158 240,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
-1 000,00 |
2 500,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 700,00 |
1 000,00 |
2 700,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
0,00 |
226 980,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
0,00 |
201 980,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
-917,00 |
1 083,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
-45,00 |
155,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 023,00 |
962,00 |
38 985,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 810 919,82 |
-101 047,64 |
5 709 872,18 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
6 600,00 |
0,00 |
6 600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 246,00 |
-424,50 |
2 821,50 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
46,00 |
424,50 |
470,50 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
208 569,40 |
371,40 |
208 940,80 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
207 569,40 |
371,40 |
207 940,80 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
549 180,00 |
-39 275,54 |
509 904,46 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
540 067,00 |
-39 275,54 |
500 791,46 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
458 358,00 |
2 524,00 |
460 882,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
455 858,00 |
2 524,00 |
458 382,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
482 718,60 |
-50 371,40 |
432 347,20 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
377 930,60 |
-50 371,40 |
327 559,20 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
431 772,23 |
-14 296,10 |
417 476,13 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
247 778,00 |
-14 292,64 |
233 485,36 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 106,19 |
-0,51 |
18 105,68 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 580,93 |
-0,47 |
2 580,46 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 715,00 |
500,00 |
15 215,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 663,00 |
-502,48 |
13 160,52 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
8 867 063,53 |
200,00 |
8 867 263,53 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 100,00 |
200,00 |
1 300,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
200,00 |
1 000,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
874 399,52 |
0,00 |
874 399,52 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
37 523,26 |
-3 000,00 |
34 523,26 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 500,00 |
2 500,00 |
7 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
1 000,00 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
407 932,82 |
0,00 |
407 932,82 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
-163,92 |
136,08 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
804,00 |
163,92 |
967,92 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 487 829,68 |
0,00 |
5 487 829,68 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
680 325,00 |
-15 000,00 |
665 325,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
261 325,00 |
-15 000,00 |
246 325,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 116 380,79 |
15 000,00 |
1 131 380,79 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
97 753,87 |
15 000,00 |
112 753,87 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
402 708,39 |
0,00 |
402 708,39 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
135 860,39 |
0,00 |
135 860,39 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 970,74 |
-2 000,00 |
1 970,74 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
53 000,00 |
2 500,00 |
55 500,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 937,44 |
-500,00 |
4 437,44 |
|
Razem: |
78 880 743,89 |
-98 347,64 |
78 782 396,25 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.147.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
DOCHODY ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
136 770,00 |
2 500,00 |
139 270,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
136 770,00 |
2 500,00 |
139 270,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
136 770,00 |
2 500,00 |
139 270,00 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
725 310,00 |
-53 571,64 |
671 738,36 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
274 598,00 |
-39 275,54 |
235 322,46 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
274 598,00 |
-39 275,54 |
235 322,46 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
240 712,00 |
-14 296,10 |
226 415,90 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
240 712,00 |
-14 296,10 |
226 415,90 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 705 472,00 |
200,00 |
6 705 672,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 550 372,00 |
0,00 |
6 550 372,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 542 372,00 |
0,00 |
6 542 372,00 |
|
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 100,00 |
200,00 |
1 300,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 100,00 |
200,00 |
1 300,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
154 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
154 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
|
|
Razem: |
9 027 089,69 |
-50 871,64 |
8 976 218,05 |
|
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.147.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
WYDATKI ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 673,48 |
0,00 |
10 673,48 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 807,02 |
0,00 |
1 807,02 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
261,50 |
0,00 |
261,50 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 938,58 |
0,00 |
7 938,58 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 034 029,31 |
0,00 |
1 034 029,31 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
136 770,00 |
2 500,00 |
139 270,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
136 770,00 |
2 500,00 |
139 270,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 616,00 |
2 089,60 |
92 705,60 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 057,00 |
0,00 |
9 057,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 964,00 |
359,20 |
15 323,20 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 133,00 |
51,20 |
2 184,20 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
110 560,00 |
0,00 |
110 560,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 207,87 |
0,00 |
29 207,87 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 279,14 |
0,00 |
6 279,14 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
762,14 |
0,00 |
762,14 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 788,76 |
0,00 |
7 788,76 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 862,61 |
0,00 |
7 862,61 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 654,46 |
0,00 |
11 654,46 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 462,80 |
0,00 |
2 462,80 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
19,22 |
0,00 |
19,22 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
57 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 155,08 |
0,00 |
29 155,08 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 892,50 |
0,00 |
5 892,50 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
648,25 |
0,00 |
648,25 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 100,00 |
0,00 |
8 100,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 882,42 |
0,00 |
20 882,42 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 030,05 |
0,00 |
2 030,05 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
641,70 |
0,00 |
641,70 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
94 836,00 |
0,00 |
94 836,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
938,80 |
0,00 |
938,80 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
93 897,20 |
0,00 |
93 897,20 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
725 310,00 |
-53 571,64 |
671 738,36 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
274 598,00 |
-39 275,54 |
235 322,46 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
266 600,00 |
-39 275,54 |
227 324,46 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 031,00 |
0,00 |
1 031,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
147,00 |
0,00 |
147,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
820,00 |
0,00 |
820,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
240 712,00 |
-14 296,10 |
226 415,90 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
230 278,00 |
-14 292,64 |
215 985,36 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 940,00 |
0,00 |
1 940,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
334,00 |
-0,51 |
333,49 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
48,00 |
-0,47 |
47,53 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 112,00 |
0,00 |
6 112,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
-2,48 |
1 997,52 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 705 472,00 |
200,00 |
6 705 672,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 550 372,00 |
0,00 |
6 550 372,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
6 318 900,00 |
0,00 |
6 318 900,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
179 946,00 |
0,00 |
179 946,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 594,00 |
0,00 |
11 594,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 828,00 |
0,00 |
32 828,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 732,00 |
0,00 |
4 732,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 312,00 |
0,00 |
1 312,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 060,00 |
0,00 |
1 060,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 100,00 |
200,00 |
1 300,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
200,00 |
1 000,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
154 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
154 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
|
Razem: |
9 027 089,69 |
-50 871,64 |
8 976 218,05 |
|||
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.147.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
0,00 |
226 980,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 000,00 |
0,00 |
19 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
0,00 |
201 980,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
-917,00 |
1 083,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
-45,00 |
155,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
72 000,00 |
0,00 |
72 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 100,00 |
0,00 |
21 100,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 023,00 |
962,00 |
38 985,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 177,00 |
0,00 |
1 177,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
66 980,00 |
0,00 |
66 980,00 |
|
Razem: |
226 980,00 |
0,00 |
226 980,00 |
|||
uzasadnienie
Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 5.224,00 zł, w tym:
1) 200,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Podstawa: Pismo FB-I.3111.6.7.2024.MR z 14.11.2024 roku.
2) 2.500,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu spraw obywatelskich. Podstawa: Pismo FB-I.3111.121.2024.AR z dnia 07.11.2024 roku.
3) 2.524,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych. Podstawa: Pismo FB-I.3111.80.15.2024.MR z dnia 06.11.2024 roku.
Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 103.571,64 zł, w tym:
1) 50.000,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Podstawa: Pismo FB-I.3111.107.11.2024.SL z dnia 05.11.2024 roku.
2) 14.296,10 zł - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Podstawa: Pismo FB-I.3111.39.15.2024.SL z dnia 08.11.2024 roku.
3) 39.275,54 zł - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Podstawa: Pismo FB-I.3111.143.5.2024.JCH z dnia 13.11.2024 roku.
Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem zwiększono o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu spraw obywatelskich.
Ponadto przeniesiono środki między paragrafami na zakup usług remontowych (1.000,00 zł), na usługi telekomunikacyjne dla UMiG (4.000,00 zł), na podróże krajowe służbowe (1.000,00 zł) i szkolenia pracowników (500,00 zł) w rozdziale "Urzędy Gminy„. Zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (2.500,00 zł) i zakup usług pozostałych (5.500,00 zł) w rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego". W rozdziale "Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan na zakupy usług pozostałych (1.500,00 zł). W dziale ”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska„ zwiększono plan na wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami (15.000,00 zł). W dziale "Kultura fizyczna„ zwiększono plan na zakup energii (2.500,00 zł). Środki przeniesiono z pozostałej działalności w dziale "Administracja publiczna" z zakupów materiałów i wyposażenia (6.500,00 zł), z pozostałej działalności w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" z zakupów materiałów i wyposażenia (1.500,00 zł), z zakupu energii w rozdziale "Oświetlenie ulic, placów i dróg" (15.000,00 zł) oraz z zakupów materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł) i usług remontowych (500,00 zł) w dziale "Kultura fizyczna”. Rozwiązano również rezerwę ogólną w kwocie 8.000,00 zł.
Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem obejmuje:
1) zmniejszenia o kwotę 103.571,64 zł, w tym:
- 50.000,00 zł w rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania„ - środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 39.275,54 zł w rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" - środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- 14.296,10 zł w rozdziale "Pozostała działalność" - środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
2) zwiększenia o kwotę 2.724,00 zł, w tym:
- 200,00 zł w rozdziale "Karta Dużej Rodziny" na zakupy materiałów i wyposażenia,
- 2.524,00 zł w rozdziale "Zasiłki stałe" z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
Ponadto przeniesiono środki między paragrafami w kwocie:
- 962,00 zł w rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" z przeznaczeniem na opłatę za pełnienie dyżurów psychologicznych w punkcie konsultacyjnym ze składki na ubezpieczenie społeczne (917,00 zł) i składki na Fundusz Pracy (45,00 zł),
- 424,50 zł w rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie„ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu na spotkanie dotyczące interdyscyplinarnych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej z zakupu usług pozostałych,
- 371,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego w rozdziale "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe„ ze świadczeń społecznych w rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania”.
- 500,00 zł w rozdziale "Pozostała działalność„ na zakupy materiałów do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Nadziejewie i Kijnie z zakupu usług pozostałych.
W Gminnym Żłobku w Czarnem przeniesienie dotyczą uzupełnienia planu wydatków na usługi zdrowotne w związku z zatrudnieniem dwóch nowych pracowników (500,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na likwidację szkody w budynku Gminnego Żłobka (2.500,00 zł). Środki przeniesione z zakupu energii.
W Szkole Podstawowej w Krzemieniewie przeniesiono środki na składki na ubezpieczenie społeczne (1.200,00 zł) w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" z rozdziału "Szkoły podstawowe".
W Przedszkolu Gminnym w Czarnem uzupełniono plan na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych i ścieków (5.000,00 zł), zakupem tuszu do ksero i środków czystości do końca 2024 roku (3.000,00 zł) oraz usługi zdrowotne (200,00 zł). Środki przeniesiono z zakupu energii. W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli„ przeniesiono kwotę 50,00 zł na szkolenia pracowników z podróży służbowych krajowych. W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” przeniesiono kwotę 950,0 zł na składki na fundusz pracy z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (500,00 zł) i wynagrodzeń bezosobowych (450,00 zł).
W Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem przeniesiono kwotę 163,92 zł na zabezpieczenie środków na zakup środków czystości z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem przeniesiono środki w kwocie 12.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale „Świetlice szkolne", kwotę 500,00 zł na usługi zdrowotne w rozdziale ”Szkoły Podstawowe„, na zakupy materiałów i wyposażenia (500,00 zł) i zakup usług pozostałych (1.000,00 zł) w rozdziale ”Stołówki szkolne i przedszkolne" oraz zakup środków dydaktycznych i książek (1.000,00 zł) w rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych". Środki przeniesiono z wynagrodzeń osobowych pracowników (7.000,00 zł) i składek na ubezpieczenie społeczne (2.000,00 zł) w rozdziale "Szkoły podstawowe„ z wynagrodzeń osobowych pracowników (5.000,00 zł) w rozdziale " Stołówki szkolne i przedszkolne” oraz z zakupów materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł) w rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych".
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie 0050.147.2024 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 14.11.2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czarne na 2024 rok.pdf (PDF, 792.08Kb) | 2024-11-19 14:12:21 | 179 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 19-11-2024 14:12:21 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Małys | 19-11-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 19-11-2024 14:12:21 |
