System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2024 BURMISTRZA GMINY CZARNE z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne 2025 rok.
Zarządzenie Nr 0050.145.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne 2025 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ar. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) i Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, postanawia co następuje:
§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Czarne na rok 2024, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikiem nr 1 oraz załącznikami do załącznika nr 1 od nr 1 do nr 25 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czarnem projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.145.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
Projekt Uchwały nr ...... Rady Miejskiej w Czarnem z dnia .......
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2025 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j. z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024.167 t.j), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - 66.486.605,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody bieżące - 55.408.605,00 zł,
2) dochody majątkowe - 11.078.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości – 68.819.284,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące – 55.407.771,89 zł,
2) wydatki majątkowe – 13.411.512,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.332.679,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 2.332.679,72 zł.
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.370.279,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.037.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 785.000,00 zł:
1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
2) celową w wysokości 715.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 135.000 zł;
- imprezy kulturalne 100.000,00 zł;
- rodziny zastępcze 30.000 zł;
- Domy Pomocy Społecznej 100.000,00zł;
- wydatki inwestycyjne 350.000,00 zł.
§ 6. 1. W ramach budżetu wyodrębnia się:
1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.477.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,7.
2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.532.630,00 zł, stanowiący załącznik nr 10,11.
4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57.039,00 zł, stanowiący załącznik nr 12.
5) Subwencje w 2025 roku w kwocie 8.521.932,00 zł, stanowiący załącznik nr 13.
6) Wydatki budżetu na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 273.661,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
7) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.733.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
8) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 300.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
9) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 30.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17, 18.
10) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek w wysokości 66.980,00 oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 201.980,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000 zł.
11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.590.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.590.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 21, 22.
12) Plan finansowy dochodów środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł i wydatków, stanowiący załącznik nr 23.
13) Plan finansowy dochodów w kwocie 10.740.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji, stanowiący załącznik nr 24.
14) Udzielone dotacje przez Gminę Czarne w 2025 roku w kwocie ogółem 2.066.560,00 zł, stanowiący załącznik nr 25.
§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2. 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.332.679.72 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.037.600,00 zł;
§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł;
b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.332.679.72 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.037.600,00 zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terytorium tego państwa.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan dochodów w 2025 roku - Gmina Czarne
dochody bieżące
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
40 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
40 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
40 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
161 500,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
161 500,00 |
|
|
|
0620 |
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości |
160 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 500,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 126 242,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 126 242,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
242,00 |
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
75 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
20 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 020 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
10 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
70 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
70 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
65 000,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
129 932,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 432,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 292,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 500,00 |
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
5 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
34 507 729,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
15 000,00 |
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
15 000,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
5 971 640,00 |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
5 131 640,00 |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
260 000,00 |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
512 000,00 |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
60 000,00 |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
3 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 316 650,00 |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
1 850 700,00 |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
735 250,00 |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
23 500,00 |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
317 200,00 |
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
70 000,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
10 000,00 |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
300 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
256 980,00 |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
24 947 459,00 |
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
24 859 618,00 |
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
87 841,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 521 932,00 |
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
8 521 932,00 |
|
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
1 261 224,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 260 708,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
714 629,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 900,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 900,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
460 429,00 |
|
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
66 725,00 |
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
350 000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
41 704,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
250 300,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
250 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 884 687,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
6 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
66 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
330 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
730 500,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
3 500,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
726 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 780,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
750,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
340 695,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
100 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
230 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
695,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
289 600,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
289 600,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
6 112,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 112,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 626 954,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 000,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
4 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 086 200,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
25 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 000 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
56 200,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
704,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
700,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
4,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
115 000,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
420 050,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
419 650,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
200,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 623 200,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 590 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
3 200,00 |
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 200,00 |
|
Razem: |
55 408 605,00 |
|||
dochody majątkowe
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 610 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 600 000,00 |
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
100 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
10 000,00 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
3 000,00 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
3 000,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
3 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
210 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
210 000,00 |
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
10 000,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
200 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 255 000,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 600 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
15 000,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
15 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
640 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
|
Razem: |
11 078 000,00 |
|||
z podziałem na źródła pochodzenia
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 650 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 600 000,00 |
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
100 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
50 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
40 000,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
10 000,00 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
3 000,00 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
3 000,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
3 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
161 500,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
161 500,00 |
|
|
|
0620 |
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości |
160 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 500,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 336 242,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 336 242,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
242,00 |
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
75 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
20 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 020 000,00 |
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
10 000,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
200 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
10 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
70 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
70 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
65 000,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
129 932,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 432,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 292,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 500,00 |
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
5 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
34 507 729,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
15 000,00 |
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
15 000,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
5 971 640,00 |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
5 131 640,00 |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
260 000,00 |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
512 000,00 |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
60 000,00 |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
3 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 316 650,00 |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
1 850 700,00 |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
735 250,00 |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
23 500,00 |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
317 200,00 |
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
70 000,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
10 000,00 |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
300 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
256 980,00 |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
24 947 459,00 |
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
24 859 618,00 |
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
87 841,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 521 932,00 |
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
8 521 932,00 |
|
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
1 261 224,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 260 708,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
714 629,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 900,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 900,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
460 429,00 |
|
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
66 725,00 |
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
350 000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
41 704,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
250 300,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
250 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 884 687,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
6 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
66 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
330 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
730 500,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
3 500,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
726 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 780,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
750,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
340 695,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
100 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
230 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
695,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
289 600,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
289 600,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
6 112,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 112,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 626 954,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 000,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
4 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 086 200,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
25 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 000 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
56 200,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
704,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
700,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
4,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
115 000,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
420 050,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
419 650,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
200,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 878 200,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 600 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 590 000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
15 000,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
15 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
3 200,00 |
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 200,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
640 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
|
Razem: |
66 486 605,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan wydatków w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
z tego |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków. O których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
||||||||||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 048 338,75 |
814 928,75 |
814 928,75 |
0,00 |
814 928,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 233 410,00 |
2 616 000,00 |
0,00 |
0,00 |
617 410,00 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
14 928,75 |
14 928,75 |
14 928,75 |
0,00 |
14 928,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego |
14 928,75 |
14 928,75 |
14 928,75 |
0,00 |
14 928,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
4 033 410,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 233 410,00 |
2 616 000,00 |
0,00 |
0,00 |
617 410,00 |
|
|
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6030 |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
617 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
617 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
617 410,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 532 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 132 000,00 |
1 132 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 477 000,00 |
385 000,00 |
385 000,00 |
0,00 |
385 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 092 000,00 |
1 092 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
124 000,00 |
124 000,00 |
124 000,00 |
0,00 |
124 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000,00 |
175 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 092 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 092 000,00 |
1 092 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
55 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
5 250,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 250,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 419 500,00 |
1 319 500,00 |
1 319 500,00 |
0,00 |
1 319 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
226 000,00 |
176 000,00 |
176 000,00 |
0,00 |
176 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 193 500,00 |
1 143 500,00 |
1 143 500,00 |
0,00 |
1 143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
1 020 000,00 |
1 020 000,00 |
1 020 000,00 |
0,00 |
1 020 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
454 680,00 |
454 680,00 |
454 680,00 |
0,00 |
454 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
225 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
225 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
19 680,00 |
19 680,00 |
19 680,00 |
0,00 |
19 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 680,00 |
19 680,00 |
19 680,00 |
0,00 |
19 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 737 712,30 |
5 737 712,30 |
5 434 685,90 |
4 338 314,00 |
1 096 371,90 |
0,00 |
303 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 292,00 |
124 292,00 |
124 292,00 |
124 292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 896,00 |
95 896,00 |
95 896,00 |
95 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 991,00 |
7 991,00 |
7 991,00 |
7 991,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 858,00 |
17 858,00 |
17 858,00 |
17 858,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 547,00 |
2 547,00 |
2 547,00 |
2 547,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
230 026,40 |
230 026,40 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
219 026,40 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 060 393,90 |
5 060 393,90 |
5 054 393,90 |
4 214 022,00 |
840 371,90 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 992 807,00 |
2 992 807,00 |
2 992 807,00 |
2 992 807,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
231 614,00 |
231 614,00 |
231 614,00 |
231 614,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
545 894,00 |
545 894,00 |
545 894,00 |
545 894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
78 998,00 |
78 998,00 |
78 998,00 |
78 998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 500,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
0,00 |
375 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
42 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
29 000,00 |
29 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
95 871,90 |
95 871,90 |
95 871,90 |
0,00 |
95 871,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
17 500,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 709,00 |
4 709,00 |
4 709,00 |
4 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
235 000,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
0,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 500,00 |
42 500,00 |
42 500,00 |
0,00 |
42 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000,00 |
175 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
17 500,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
88 000,00 |
88 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
78 000,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
260 900,00 |
260 900,00 |
200 900,00 |
0,00 |
200 900,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
225 400,00 |
225 400,00 |
170 400,00 |
0,00 |
170 400,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
7 500,00 |
7 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
2 150 000,00 |
2 150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
2 150 000,00 |
2 150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
785 000,00 |
435 000,00 |
435 000,00 |
0,00 |
435 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
785 000,00 |
435 000,00 |
435 000,00 |
0,00 |
435 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
435 000,00 |
435 000,00 |
435 000,00 |
0,00 |
435 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
24 310 372,14 |
24 310 372,14 |
24 035 135,43 |
20 542 533,10 |
3 492 602,33 |
0,00 |
257 334,21 |
17 902,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
15 135 019,44 |
15 135 019,44 |
14 921 689,21 |
13 263 207,49 |
1 658 481,72 |
0,00 |
213 330,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
213 330,23 |
213 330,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213 330,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 529 588,57 |
1 529 588,57 |
1 529 588,57 |
1 529 588,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
118 006,38 |
118 006,38 |
118 006,38 |
118 006,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 936 563,24 |
1 936 563,24 |
1 936 563,24 |
1 936 563,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
231 782,75 |
231 782,75 |
231 782,75 |
231 782,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 796,00 |
38 796,00 |
38 796,00 |
38 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
637 700,00 |
637 700,00 |
637 700,00 |
0,00 |
637 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
41 500,00 |
41 500,00 |
41 500,00 |
0,00 |
41 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134 120,00 |
134 120,00 |
134 120,00 |
0,00 |
134 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
659 753,72 |
659 753,72 |
659 753,72 |
0,00 |
659 753,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
108,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 584,00 |
4 584,00 |
4 584,00 |
4 584,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
8 685 374,56 |
8 685 374,56 |
8 685 374,56 |
8 685 374,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
718 511,99 |
718 511,99 |
718 511,99 |
718 511,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
559 874,29 |
559 874,29 |
538 675,11 |
517 058,25 |
21 616,86 |
0,00 |
21 199,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21 199,18 |
21 199,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 199,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 530,00 |
74 530,00 |
74 530,00 |
74 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 182,25 |
5 182,25 |
5 182,25 |
5 182,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
71 208,00 |
71 208,00 |
71 208,00 |
71 208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 050,00 |
4 050,00 |
4 050,00 |
0,00 |
4 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 566,86 |
17 566,86 |
17 566,86 |
0,00 |
17 566,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
332 057,00 |
332 057,00 |
332 057,00 |
332 057,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
26 581,00 |
26 581,00 |
26 581,00 |
26 581,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 890 488,42 |
4 890 488,42 |
4 880 406,42 |
3 996 853,00 |
883 553,42 |
0,00 |
10 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 082,00 |
10 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 258 865,00 |
1 258 865,00 |
1 258 865,00 |
1 258 865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
95 580,00 |
95 580,00 |
95 580,00 |
95 580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
578 468,00 |
578 468,00 |
578 468,00 |
578 468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
62 154,00 |
62 154,00 |
62 154,00 |
62 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
208 700,00 |
208 700,00 |
208 700,00 |
0,00 |
208 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 810,00 |
47 810,00 |
47 810,00 |
0,00 |
47 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
185 143,42 |
185 143,42 |
185 143,42 |
0,00 |
185 143,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 864 803,00 |
1 864 803,00 |
1 864 803,00 |
1 864 803,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
136 983,00 |
136 983,00 |
136 983,00 |
136 983,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
656 369,62 |
656 369,62 |
654 889,78 |
622 865,30 |
32 024,48 |
0,00 |
1 479,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 479,84 |
1 479,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 479,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
89 553,36 |
89 553,36 |
89 553,36 |
89 553,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 304,73 |
10 304,73 |
10 304,73 |
10 304,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 774,48 |
22 774,48 |
22 774,48 |
0,00 |
22 774,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
483 294,84 |
483 294,84 |
483 294,84 |
483 294,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
39 616,37 |
39 616,37 |
39 616,37 |
39 616,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
480 975,00 |
480 975,00 |
480 975,00 |
60 975,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 750,00 |
9 750,00 |
9 750,00 |
9 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 225,00 |
1 225,00 |
1 225,00 |
1 225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
102 901,00 |
102 901,00 |
102 901,00 |
0,00 |
102 901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 571,00 |
5 571,00 |
5 571,00 |
0,00 |
5 571,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
0,00 |
38 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
51 830,00 |
51 830,00 |
51 830,00 |
0,00 |
51 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
533 166,03 |
533 166,03 |
532 966,03 |
262 264,61 |
270 701,42 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
203 586,91 |
203 586,91 |
203 586,91 |
203 586,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 789,60 |
15 789,60 |
15 789,60 |
15 789,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 513,38 |
37 513,38 |
37 513,38 |
37 513,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 374,72 |
5 374,72 |
5 374,72 |
5 374,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 251,42 |
7 251,42 |
7 251,42 |
0,00 |
7 251,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
872 007,85 |
872 007,85 |
870 872,85 |
830 992,00 |
39 880,85 |
0,00 |
1 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 135,00 |
1 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
188 848,00 |
188 848,00 |
188 848,00 |
188 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 123,00 |
14 123,00 |
14 123,00 |
14 123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
119 734,00 |
119 734,00 |
119 734,00 |
119 734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 723,00 |
14 723,00 |
14 723,00 |
14 723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
38 380,85 |
38 380,85 |
38 380,85 |
0,00 |
38 380,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
458 791,00 |
458 791,00 |
458 791,00 |
458 791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
34 773,00 |
34 773,00 |
34 773,00 |
34 773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 058 167,99 |
1 058 167,99 |
1 048 260,03 |
984 817,45 |
63 442,58 |
0,00 |
9 907,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 907,96 |
9 907,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 907,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
142 225,63 |
142 225,63 |
142 225,63 |
142 225,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 601,68 |
18 601,68 |
18 601,68 |
18 601,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 600,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
51 242,58 |
51 242,58 |
51 242,58 |
0,00 |
51 242,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
761 745,12 |
761 745,12 |
761 745,12 |
761 745,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
62 245,02 |
62 245,02 |
62 245,02 |
62 245,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
21 402,50 |
21 402,50 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 902,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
17 902,50 |
17 902,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 902,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
226 980,00 |
226 980,00 |
72 200,00 |
154 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
201 980,00 |
201 980,00 |
72 200,00 |
129 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 080,00 |
99 080,00 |
99 080,00 |
0,00 |
99 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 612 137,00 |
5 612 137,00 |
3 909 663,00 |
2 600 290,00 |
1 309 373,00 |
5 250,00 |
1 697 224,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
0,00 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
0,00 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
306 000,00 |
306 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
306 000,00 |
306 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
730 500,00 |
730 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
726 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
726 000,00 |
726 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
726 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 655 952,00 |
1 655 952,00 |
1 650 952,00 |
1 449 776,00 |
201 176,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 105 104,00 |
1 105 104,00 |
1 105 104,00 |
1 105 104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
87 780,00 |
87 780,00 |
87 780,00 |
87 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
207 018,00 |
207 018,00 |
207 018,00 |
207 018,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
24 874,00 |
24 874,00 |
24 874,00 |
24 874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 550,00 |
22 550,00 |
22 550,00 |
0,00 |
22 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
16 800,00 |
16 800,00 |
16 800,00 |
0,00 |
16 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
34 646,00 |
34 646,00 |
34 646,00 |
0,00 |
34 646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
6 400,00 |
6 400,00 |
6 400,00 |
0,00 |
6 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 126 813,00 |
1 126 813,00 |
1 119 313,00 |
976 090,00 |
143 223,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
480 360,00 |
480 360,00 |
480 360,00 |
480 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 860,00 |
58 860,00 |
58 860,00 |
58 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
144 467,00 |
144 467,00 |
144 467,00 |
144 467,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 103,00 |
14 103,00 |
14 103,00 |
14 103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
278 300,00 |
278 300,00 |
278 300,00 |
278 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 100,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
0,00 |
3 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 700,00 |
76 700,00 |
76 700,00 |
0,00 |
76 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 423,00 |
31 423,00 |
31 423,00 |
0,00 |
31 423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
367 000,00 |
367 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
282 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
282 000,00 |
282 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
271 872,00 |
271 872,00 |
225 898,00 |
174 424,00 |
51 474,00 |
5 250,00 |
40 724,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
724,00 |
724,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
724,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
138 450,00 |
138 450,00 |
138 450,00 |
138 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 064,00 |
8 064,00 |
8 064,00 |
8 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 188,00 |
25 188,00 |
25 188,00 |
25 188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 722,00 |
2 722,00 |
2 722,00 |
2 722,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 112,00 |
21 112,00 |
21 112,00 |
0,00 |
21 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
0,00 |
526,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 836,00 |
4 836,00 |
4 836,00 |
0,00 |
4 836,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
18 400,00 |
18 400,00 |
18 400,00 |
0,00 |
18 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
18 400,00 |
18 400,00 |
18 400,00 |
0,00 |
18 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
0,00 |
8 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 292 832,55 |
7 292 832,55 |
2 512 892,55 |
1 487 564,00 |
1 025 328,55 |
0,00 |
4 779 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 123 227,00 |
5 123 227,00 |
346 727,00 |
294 569,00 |
52 158,00 |
0,00 |
4 776 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 775 000,00 |
4 775 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 775 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
223 418,00 |
223 418,00 |
223 418,00 |
223 418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 509,00 |
19 509,00 |
19 509,00 |
19 509,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 199,00 |
45 199,00 |
45 199,00 |
45 199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 443,00 |
6 443,00 |
6 443,00 |
6 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 800,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
0,00 |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 058,00 |
8 058,00 |
8 058,00 |
0,00 |
8 058,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
158 363,00 |
158 363,00 |
157 423,00 |
151 238,00 |
6 185,00 |
0,00 |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
940,00 |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
136 510,00 |
136 510,00 |
136 510,00 |
136 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 110,00 |
11 110,00 |
11 110,00 |
11 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 618,00 |
3 618,00 |
3 618,00 |
3 618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 835,00 |
4 835,00 |
4 835,00 |
0,00 |
4 835,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
858 503,13 |
858 503,13 |
857 003,13 |
663 510,00 |
193 493,13 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
517 280,00 |
517 280,00 |
517 280,00 |
517 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
40 050,00 |
40 050,00 |
40 050,00 |
40 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95 980,00 |
95 980,00 |
95 980,00 |
95 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 200,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 050,00 |
33 050,00 |
33 050,00 |
0,00 |
33 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 213,00 |
5 213,00 |
5 213,00 |
0,00 |
5 213,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 583,00 |
75 583,00 |
75 583,00 |
0,00 |
75 583,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
25 200,00 |
25 200,00 |
25 200,00 |
0,00 |
25 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 747,13 |
20 747,13 |
20 747,13 |
0,00 |
20 747,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
432 039,42 |
432 039,42 |
431 039,42 |
378 247,00 |
52 792,42 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
291 679,00 |
291 679,00 |
291 679,00 |
291 679,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 445,00 |
22 445,00 |
22 445,00 |
22 445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
54 846,00 |
54 846,00 |
54 846,00 |
54 846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 696,00 |
7 696,00 |
7 696,00 |
7 696,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
0,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 251,42 |
7 251,42 |
7 251,42 |
0,00 |
7 251,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 171,00 |
2 171,00 |
2 171,00 |
0,00 |
2 171,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 581,00 |
1 581,00 |
1 581,00 |
1 581,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 676 752,93 |
4 133 219,84 |
4 133 219,84 |
268 679,00 |
3 864 540,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 543 533,09 |
8 543 533,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 783 750,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 683 750,00 |
7 683 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 750,00 |
67 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 600 000,00 |
7 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
2 590 000,00 |
2 590 000,00 |
268 679,00 |
2 321 321,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
154 559,00 |
154 559,00 |
154 559,00 |
154 559,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 867,00 |
11 867,00 |
11 867,00 |
11 867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 176,00 |
38 176,00 |
38 176,00 |
38 176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 077,00 |
4 077,00 |
4 077,00 |
4 077,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 275 486,72 |
2 275 486,72 |
2 275 486,72 |
0,00 |
2 275 486,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 834,28 |
4 834,28 |
4 834,28 |
0,00 |
4 834,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
288 432,00 |
288 432,00 |
288 432,00 |
0,00 |
288 432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
286 432,00 |
286 432,00 |
286 432,00 |
0,00 |
286 432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
203 291,56 |
203 291,56 |
203 291,56 |
0,00 |
203 291,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 291,56 |
26 291,56 |
26 291,56 |
0,00 |
26 291,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
177 000,00 |
177 000,00 |
177 000,00 |
0,00 |
177 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
682 246,28 |
666 246,28 |
666 246,28 |
0,00 |
666 246,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
225 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
439 246,28 |
439 246,28 |
439 246,28 |
0,00 |
439 246,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 095 533,09 |
251 750,00 |
251 750,00 |
0,00 |
251 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
843 783,09 |
843 783,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
69 850,00 |
69 850,00 |
69 850,00 |
0,00 |
69 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
129 900,00 |
129 900,00 |
129 900,00 |
0,00 |
129 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
203 783,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203 783,09 |
203 783,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
640 000,00 |
640 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 818 659,31 |
1 804 659,31 |
70 799,31 |
0,00 |
70 799,31 |
1 733 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 262 545,00 |
1 262 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 262 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 262 545,00 |
1 262 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 262 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
471 315,00 |
471 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
471 315,00 |
471 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
84 799,31 |
70 799,31 |
70 799,31 |
0,00 |
70 799,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 799,31 |
70 799,31 |
70 799,31 |
0,00 |
70 799,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
427 969,74 |
389 400,00 |
109 200,00 |
0,00 |
109 200,00 |
280 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 569,74 |
38 569,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
280 200,00 |
280 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
280 200,00 |
280 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
147 769,74 |
109 200,00 |
109 200,00 |
0,00 |
109 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 569,74 |
38 569,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
0,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 000,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
0,00 |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
38 569,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 569,74 |
38 569,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wydatki ogółem: |
68 819 284,72 |
55 407 771,89 |
44 127 784,78 |
29 311 380,10 |
14 816 404,68 |
2 034 560,00 |
7 127 524,61 |
17 902,50 |
0,00 |
2 100 000,00 |
13 411 512,83 |
12 794 102,83 |
0,00 |
0,00 |
617 410,00 |
|||
z podziałem na klasyfikację budżetową
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 048 338,75 |
||
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
14 928,75 |
||
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego |
14 928,75 |
||
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
4 033 410,00 |
||
|
|
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
800 000,00 |
||
|
|
|
6030 |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
617 410,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
||
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
||
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 532 000,00 |
||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 477 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
124 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 092 000,00 |
||
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
55 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
||
|
630 |
|
|
Turystyka |
5 250,00 |
||
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 250,00 |
||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 419 500,00 |
||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
226 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
155 000,00 |
||
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
||
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 193 500,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 500,00 |
||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
1 020 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
454 680,00 |
||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
225 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
225 000,00 |
||
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
210 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 000,00 |
||
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
19 680,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 680,00 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 737 712,30 |
||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 292,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 896,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 991,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 858,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 547,00 |
||
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
230 026,40 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
219 026,40 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 500,00 |
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 060 393,90 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 992 807,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
231 614,00 |
||
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
10 000,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
545 894,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
78 998,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
350 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
150 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 500,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
375 000,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
42 000,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
29 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
95 871,90 |
||
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
1 000,00 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
6 000,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
17 500,00 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 709,00 |
||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
235 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
17 500,00 |
||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
88 000,00 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
78 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 800,00 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
260 900,00 |
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
225 400,00 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
55 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
34 000,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
900,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
||
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
7 500,00 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
28 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
2 150 000,00 |
||
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
2 150 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
||
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
2 100 000,00 |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
785 000,00 |
||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
785 000,00 |
||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
435 000,00 |
||
|
|
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
350 000,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
24 310 372,14 |
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
15 135 019,44 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
213 330,23 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 529 588,57 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
118 006,38 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 936 563,24 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
231 782,75 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 796,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
160 000,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 600,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
637 700,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
41 500,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
8 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134 120,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 500,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
659 753,72 |
||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
108,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 700,00 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 584,00 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
8 685 374,56 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
718 511,99 |
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
559 874,29 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21 199,18 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 530,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 182,25 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
71 208,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 500,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 050,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 566,86 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
332 057,00 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
26 581,00 |
||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 890 488,42 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 082,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 258 865,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
95 580,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
578 468,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
62 154,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
350 000,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
208 700,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
19 500,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 810,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 600,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
185 143,42 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 864 803,00 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
136 983,00 |
||
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
656 369,62 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 479,84 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
89 553,36 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 304,73 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 250,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 774,48 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
96,00 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
483 294,84 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
39 616,37 |
||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
480 975,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 750,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 225,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
50 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
420 000,00 |
||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
102 901,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 571,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 500,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 000,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
51 830,00 |
||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
533 166,03 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
203 586,91 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 789,60 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 513,38 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 374,72 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
250 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 200,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 251,42 |
||
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
872 007,85 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 135,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
188 848,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 123,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
119 734,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 723,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
38 380,85 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
458 791,00 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
34 773,00 |
||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 058 167,99 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 907,96 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
142 225,63 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 601,68 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 400,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 700,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 600,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
51 242,58 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
761 745,12 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
62 245,02 |
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
21 402,50 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 500,00 |
||
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
17 902,50 |
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
||
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 080,00 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 612 137,00 |
||
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
750 000,00 |
||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
750 000,00 |
||
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
66 000,00 |
||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
330 000,00 |
||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
306 000,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
306 000,00 |
||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
730 500,00 |
||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
3 500,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
726 000,00 |
||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 655 952,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 105 104,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
87 780,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
207 018,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
24 874,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 550,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 000,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
16 800,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
34 646,00 |
||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
6 400,00 |
||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
280,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
||
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
2 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 126 813,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 500,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
480 360,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 860,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
144 467,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 103,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
278 300,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 100,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 700,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
30 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 423,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
367 000,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
282 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
271 872,00 |
||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
724,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
40 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
138 450,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 064,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 188,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 722,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 112,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
526,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 836,00 |
||
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
18 400,00 |
||
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
18 400,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 400,00 |
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
40 000,00 |
||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
40 000,00 |
||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
||
|
|
|
3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
5 000,00 |
||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
25 000,00 |
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 292 832,55 |
||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 000,00 |
||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 123 227,00 |
||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
25 000,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 775 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
223 418,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 509,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 199,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 443,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 800,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 500,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 058,00 |
||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 500,00 |
||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
700,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
158 363,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
940,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
136 510,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 110,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 618,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 835,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
||
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
600 000,00 |
||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
600 000,00 |
||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
115 000,00 |
||
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
858 503,13 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
517 280,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
40 050,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95 980,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 200,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 050,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 213,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 583,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 200,00 |
||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
25 200,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 747,13 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
||
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
432 039,42 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
291 679,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 445,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
54 846,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 696,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
26 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 000,00 |
||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
3 700,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
350,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 251,42 |
||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 171,00 |
||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
420,00 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 581,00 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 676 752,93 |
||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 783 750,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 750,00 |
||
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
||
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
154 559,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 867,00 |
||
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 500,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 176,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 077,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 500,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 275 486,72 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 834,28 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 500,00 |
||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
288 432,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
286 432,00 |
||
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
203 291,56 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 291,56 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
177 000,00 |
||
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
3 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
682 246,28 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
225 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
439 246,28 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 000,00 |
||
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 095 533,09 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
69 850,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
50 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
129 900,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
203 783,09 |
||
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 818 659,31 |
||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 262 545,00 |
||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 262 545,00 |
||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
471 315,00 |
||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
471 315,00 |
||
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
84 799,31 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 799,31 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 000,00 |
||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
427 969,74 |
||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
280 200,00 |
||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
280 200,00 |
||
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
147 769,74 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 200,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
55 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
38 569,74 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
68 819 284,72 |
|||||
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Załącznik inwestycyjny w 2025 roku - Gmina Czarne
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
3 233 410,00 |
|
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
3 233 410,00 |
|
|
|
|
6030 |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
617 410,00 |
|
|
|
|
|
Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem |
617 410,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
100 000,00 |
|
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
|
|
|
|
|
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich |
16 000,00 |
|
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
2 500 000,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 132 000,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 092 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 092 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Nadziejewo - przebudowa przepustu drogowego dr. 23079 G w Nadziejewie |
7 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Wyczechy - modernizacja chodnika w Wyczechach |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne |
1 050 000,00 |
|
|
|
|
|
Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję pn. Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
5 000,00 |
|
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
40 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bińcze |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czarne przy ul. Dworcowej |
20 000,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
100 000,00 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
50 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
Zakup gruntów |
50 000,00 |
|
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
50 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
Remont mienia komunalnego |
50 000,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
350 000,00 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
350 000,00 |
|
|
|
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
350 000,00 |
|
|
|
|
|
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne |
350 000,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 543 533,09 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 683 750,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 750,00 |
|
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. |
67 750,00 |
|
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
|
|
|
|
|
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich |
16 000,00 |
|
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
|
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. |
7 600 000,00 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
16 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Domisław - zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Sierpowo - zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej |
10 000,00 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
843 783,09 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
203 783,09 |
|
|
|
|
|
FS Biernatka - inwestycje na działce 94/11 w Biernatce |
15 163,56 |
|
|
|
|
|
FS Domisław - zakup i montaż blaszaka-narzędziownika na dz. 97/3 |
5 500,00 |
|
|
|
|
|
FS Krzemieniewo - zagospodarowanie terenu wokół stawu |
31 016,53 |
|
|
|
|
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
152 103,00 |
|
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
|
|
|
|
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
640 000,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
14 000,00 |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
14 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Nadziejewo - zakup namiotu dla sołectwa |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Sokle - zakup namiotu |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Sokole - montaż mebli pod wymiar w świetlicy wiejskiej |
5 000,00 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
38 569,74 |
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
38 569,74 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
38 569,74 |
|
|
|
|
|
F.S.Wyczechy-Doposażenie boiska w Wyczechach |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Domisław - budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym dz. 125/1 |
13 137,67 |
|
|
|
|
|
FS Raciniewo - urządzenia na siłownię na powietrzu |
9 266,79 |
|
|
|
|
|
FS Wyczechy - doposażenie placu zabaw w Łoży |
6 165,28 |
|
|
Razem |
13 411 512,83 |
|||
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Przychody budżetu w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
5.370.279.72 zł |
|
|
Razem: |
5.370.279,72 zł |
Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Rozchody budżetu w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
3 037 600,00 zł |
|
|
Razem: |
3 037 600,00 zł |
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2025 roku Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
124 292,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 292,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 292,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
236 112,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
230 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
230 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
6 112,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 112,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 115 700,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 000 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 000 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
700,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
115 000,00 |
|
Razem: |
5 477 904,00 |
|||
Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2025 roku Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
124 292,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 292,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 896,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 991,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 858,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 547,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
236 112,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
230 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
153 300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 700,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
6 112,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 112,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 115 700,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 000 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 775 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
173 959,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 105,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 328,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 608,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
115 000,00 |
|
Razem: |
5 477 904,00 |
|||
Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
5 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5 000,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5 000,00 |
|
Razem: |
5 000,00 |
|||
Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
5 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
Razem: |
5 000,00 |
|||
Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:
1) na wykonanie usługi w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.
Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2025 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 532 630,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
6 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
66 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
330 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
726 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
726 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 030,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
289 600,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
289 600,00 |
|
Razem: |
1 532 630,00 |
|||
Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy na 2025 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 532 630,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
66 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
330 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
726 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
726 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 030,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
115 030,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
289 600,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
282 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 600,00 |
|
Razem: |
1 532 630,00 |
|||
Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
140,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
140,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
695,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
695,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
695,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
56 204,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
56 200,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
56 200,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
4,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
4,00 |
|
Razem: |
57 039,00 |
|||
Załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Subwencje w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 521 932,00 |
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
8 521 932,00 |
|
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
1 261 224,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 260 708,00 |
|
Razem: |
8 521 932,00 |
|||
Załącznik Nr 14 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku - Gmina Czarne
Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Czarne w 2025 roku wynoszą 273.661,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 116.412,15 zł
- wydatki majątkowe - 157.249,83 zł
|
Lp. |
SOŁECTWO |
ZADANIA |
KWOTA |
|
1. |
WYCZECHY – ŁOŻA |
1) Modernizacja chodnika w miejscowości Wyczechy |
30.000,00 |
|
600-60016-6050 |
|||
|
2) Doposażenie boiska sportowego w Wyczechach |
10.000,00 |
||
|
926-92695-6050 |
|||
|
3) Doposażenie placu zabaw w Łoży |
6.165,28 |
||
|
926-92695-6050 |
|||
|
4) Integracja mieszkańców sołectwa Wyczechy-Łoża |
5.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
5) Pielęgnacja zieleni w miejscowości Wyczechy |
1.000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
6) Przyłącze do lamp przy Filii Biblioteki w Wyczechach |
871,28 |
||
|
900-90015-4300 |
|||
|
Razem |
53.036,56 |
||
|
2. |
NADZIEJEWO |
1) Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie |
1.500,00 |
|
900-90004-4210 |
|||
|
2) Działalność integracyjno – promocyjna |
2.707,35 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nadziejewie w materiały do działalności kulturalnej |
1.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
4) Wronkowo – montaż lampy solarnej przy przystanku PKS |
2.500,00 |
||
|
900-90095-4300 |
|||
|
5) Oczyszczenie stawu z zarośli w Nadziejewie |
5.000,00 |
||
|
900-90004-4300 |
|||
|
6) Naprawa dróg gminnych w Wierzbniku |
4.000,00 |
||
|
600-60016-4270 |
|||
|
7) Zakup namiotu dla sołectwa |
5.000,00 |
||
|
921-92195-6050 |
|||
|
8) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 23079G w m. Nadziejewo |
7.000,00 |
||
|
600-60016-6050 |
|||
|
Razem |
28.707,35 |
||
|
3. |
BIŃCZE |
1) Wydatki sołeckie |
3.526,41 |
|
921-92195-4210 |
|||
|
2) Dożynki Gminne w Bińczu organizacja |
13.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
3) Wydatki na przygotowanie poczęstunku na dożynki dla mieszkańców Gminy Czarne na Dożynki Gminne w Bińczu |
5.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
4) Integracja mieszkańców Bińcza przy Grocie w Parku w Bińczu |
2.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
5) Zakup zmywarki do świetlicy w Bińczu |
2.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
6) Zieleń szeroko pojęta |
1.000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
7) Spotkanie integracyjne klubu Seniorów w Bińczu |
1.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
8) Zakup impregnatów do wymalowania ławek w Parku w Bińczu |
1.000,00 |
||
|
900-90095-4210 |
|||
|
9) Remont miejsca do grilowania przy świetlicy w Bińczu |
3.000,00 |
||
|
921-92195-4270 |
|||
|
10) Zakup myjki elektrycznej do mycia na świetlicę w Bińczu z akcesoriami |
1.000,00 |
||
|
921-92195/4210 |
|||
|
11) Zakup bemarów na świetlicę w Bińczu |
2.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
Razem |
34.526,41 |
||
|
4. |
BIERNATKA |
1) Wydatki sołeckie |
1.684,00 |
|
921-92195-4210 |
|||
|
2) Inwestycje na części działki nr 94/11 w Biernatce (prace porządkowe, mulczowanie, doposażenie placu zabaw) |
15.163,56 |
||
|
900-90095-6050 |
|||
|
Razem |
16.847,55 |
||
|
5. |
RACINIEWO |
1) Spotkania integracyjne |
1.800,00 |
|
921-92195-4210 |
|||
|
2) Zakup ławek |
3.500,00 |
||
|
900-90095-4210 |
|||
|
3) Zakup gazonów |
500,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
4) Zakup koszy na śmieci |
2.000,00 |
||
|
900-90003-4210 |
|||
|
5) Urządzenie na siłownię na powietrzu |
9.266,79 |
||
|
926-92695-6050 |
|||
|
6) Zakup wykaszarki |
1.000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
Razem |
18.066,79 |
||
|
6. |
DOMISŁAW |
1) Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych |
6.000,00 |
|
900-90015-6050 |
|||
|
2) Zakup i montaż na działce 97/3 blaszaka - narzędziownika |
5.500,00 |
||
|
900-90095-6050 |
|||
|
3) Budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym działka 125/1 |
13.137,67 |
||
|
926-92695-6050 |
|||
|
4) Zakup kwiatów do sołectwa |
1.000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
5) 10 % - spotkania integracyjne społeczności lokalnej |
2.848,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
Razem |
28.485,67 |
||
|
7. |
KRZEMIENIEWO |
1) 10 % przeznaczone na imprezy środków funduszu |
3.779,64 |
|
921-92195-4210 |
|||
|
2) Teren wokół stawu według projektu |
31.016,53 |
||
|
900-90095-6050 |
|||
|
3) Zakup zlewu gastronomicznego kuchni |
3.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
Razem |
37.796,17 |
||
|
8. |
SOKOLE |
1) Zakup i montaż blokad parkingowych |
2.400,00 |
|
900-90095-4300 |
|||
|
2) Zakup namiotu |
4.000,00 |
||
|
921-92195-6050 |
|||
|
3) Zakup sprzętu AGD |
1.900,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
4) Montaż mebli pod wymiar w świetlicy wiejskiej |
5.000,00 |
||
|
921-92195-6050 |
|||
|
5) Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych |
3.168,47 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
6) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola |
1.820,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
Razem |
18.288,47 |
||
|
9. |
KIJNO |
1) Uroczystości , spotkania i imprezy integracyjne |
2.000,01 |
|
921-92195-4210 |
|||
|
2) Wyposażenie w sprzęt piknikowy (gazówka, stoły i krzesła) |
2.200,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
3) Zakup sadzonek, kwiatów, ziemi, kory, donice i materiałów różnych |
2.000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
4) Wykonanie nasadzeń oraz przygotowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Kijnie |
11.368,01 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
Razem |
17.568,00 |
||
|
10. |
SIERPOWO |
1) Odnowienie bramek na boisku, zakup nowych siatek do bramek, farba, nowa siatka do kosza |
700,00 |
|
926-92695-4210 |
|||
|
2) Odnowienie wiaty przy świetlicy wiejskiej. Zakup impregnatów, materiałów niezbędnych do renowacji |
1.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
3) Zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej |
10.000,00 |
||
|
900-90015-6050 |
|||
|
4) Organizacja Dożynek Wiejskich 2025 r. |
2.033,90 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
5) Nasadzenie drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej, sadzonki |
3.755,09 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
6) Zakup taczki |
350,00 |
||
|
900-90095-4210 |
|||
|
7) Zakup i montaż kostki brukowej – podjazd dla wózków przy świetlicy wiejskiej |
2.500,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
Razem |
20.338,99 |
||
Załącznik Nr 15 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dotacje podmiotowe i celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Czarne w 2025 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 733 860,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 262 545,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 262 545,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
471 315,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
471 315,00 |
|
Razem: |
1 733 860,00 |
|||
Dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem:
- Czarneńskie Centrum Kultury - 1.262.545,00 zł
- Biblioteka - 471.315,00 zł
Załącznik Nr 16 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
630 |
|
|
Turystyka |
5 250,00 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 250,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 250,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
5 250,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
10 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
280 200,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
280 200,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
280 200,00 |
|
Razem: |
300 700,00 |
|||
Załącznik Nr 17 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dochody związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
30 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
|
Razem: |
30 000,00 |
|||
Załącznik Nr 18 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Wydatki związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
30 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
Razem: |
30 000,00 |
|||
Załącznik Nr 19 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek w 2025 roku - Gmina Czarne
1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
160 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
160 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
|
Razem: |
160 000,00 |
|||
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
66 980,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
66 980,00 |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
|
Razem: |
66 980,00 |
|||
Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 0050.145.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
Załącznik Nr 20 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 080,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
|
Razem: |
226 980,00 |
|||
Załącznik Nr 21 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 590 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 590 000,00 |
|
Razem: |
2 590 000,00 |
|||
Załącznik Nr 22 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 590 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
154 559,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 867,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 500,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 176,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 077,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 500,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 275 486,72 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 834,28 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 500,00 |
|
Razem: |
2 590 000,00 |
|||
Załącznik Nr 23 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan finansowy dochodów i wydatków planowanych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok - Gmina Czarne
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
100 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
100 000,00 |
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
100 000,00 |
|
Razem: |
100 000,00 |
|||
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 600 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 600 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
100 000,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
2 500 000,00 |
W 2025 roku planowany wydatek na inwestycję pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy wynosi 2.600.000,00 zł. Zadanie w 2025 roku zostanie dofinansowane w kwocie 100.000,00 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kwotą 2.500,000,00 zł ze środków z II edycji programu Polski Ład.
Załącznik Nr 24 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na 2025 rok - Gmina Czarne
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 500 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 500 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 240 000,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 600 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
640 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
|
Razem: |
10 740 000,00 |
|||
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 600 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 600 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
100 000,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
2 500 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 667 750,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 667 750,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 750,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. |
67 750,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. |
7 600 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
792 103,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
152 103,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
152 103,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
640 000,00 |
|
|
|
|
RAZEM |
11 059 853,00 zł |
Załącznik Nr 25 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Udzielone dotacje przez Gminę Czarne w 2025 roku
WYDATKI BIEŻĄCE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
630 |
|
|
Turystyka |
5 250,00 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 250,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 250,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
5 250,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
10 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 733 860,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 262 545,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 262 545,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
471 315,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
471 315,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
280 200,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
280 200,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
280 200,00 |
|
Razem: |
2 034 560,00 |
|||
WYDATKI MAJĄTKOWE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
16 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
16 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
16 000,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
16 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
|
Razem: |
32 000,00 |
|||
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK
Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Ustawa zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jak również ustawą o samorządzie gminnym.
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).
Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustaw.
Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.
Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Czarne na 2025 rok wykonano na podstawie Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych towarzyszących projektowi budżetu oraz parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu. Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów:
- Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 15 października 2024 r. w sprawie informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej
Do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty wskazane w informacji:
- Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024r. w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok.
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSŁ.311248.2024 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie informacji o wysokości środków finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku.
Planowany budżet Gminy Czarne na 2025 rok
|
Dochody ogółem
|
66 486 605,00
|
68 819 284,72
|
Wydatki ogółem
|
|
dochody bieżące |
55 408 605,00 |
55 407 771, 89 |
wydatki bieżące |
|
dochody majątkowe |
16 307 162,80 |
13 411 512,83 |
wydatki majątkowe |
|
deficyt budżetu |
2 332 679,72 |
|
|
|
Przychody |
5 370 279,72 |
3 037 600,00 |
Rozchody |
Planowany stan zadłużenia na koniec 2025 rok wynosi 33.004.461,52 zł. W relacji do dochodów ogółem (66.486.605,00 zł) wynosi 49,64 %
Dochody budżetu Gminy Czarne 2025 rok
Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2025 wyniosą ogółem 66 486 605,00 zł.
Źródła dochodów:
1. Dochody własne - 24.770.641,00 zł
2. Subwencje – 8.521.932,00 zł
3. Dochody z PIT - 24.859.618,00 zł
4. Dochody z CIT - 87.841,00 zł
5. Dotacje celowe – 7.015.534,00 zł
6. Udział w dochodach – 57.039,00 zł
7. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 10.740.000,00 zł.
8. Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk - 100.000,00 zł.
Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Czarne na realizację poniższych inwestycji, w tym:
I. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10.740.000,00 zł, w tym:
1) 2.500.000,00 zł - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
2) 7.600.000,00 zł - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.
6) 640.000,00 zł - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego.
II. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk - 100.000,00 zł, w tym:
1) 100.000,00 zł - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
Dochody planowane z podziałem na klasyfikację budżetową
Źródła dochodów własnych Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych. Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Czarnem oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
Rodzaje dochodów z podziałem na klasyfikację budżetową:
Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo 2.650.000,00 zł
40.000,00zł – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów,
10.000,00zł – wpływy ze sprzedaży działek rolnych,
2.500.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
100.000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
Dział 020 – Leśnictwo – 3.000,00 zł
3.000,00zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku – (sprzedaż drewna opałowego) – dochód majątkowy.
Dział 600 - Transport i łączność – 161.500,00 zł
160.000,00 zł - wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego),
1.500 zł - wpływy z odsetek,
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.336.242,00 zł
242,00 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność,
75.000,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
20.000,00 zł - wpływy z różnych opłat
1.020.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
10.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
200.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
1.000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
10.000,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (osoby fizyczne).
Dział 710 - Działalność usługowa – 70.000,00 zł
5.000,00 zł - dotacja na cmentarze wojenne,
65.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (cmentarze).
Dział 750- Administracja publiczna – 129.932,00 zł
124.292,00 zł - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,
140,00 zł - udział 5% gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe,
5.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
500,00 zł - wpływy z pozostałych dochodów.
.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.800 zł
1.800 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 34.507.729,00 zł, w tym:
- 15.000zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- 5.971.640,00 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
- 5.131.640,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- 260.000,00 zł wpływy z podatku rolnego,
- 512.000,00 zł wpływy z podatku leśnego,
- 60.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportu,
- 3.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 5.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
- 3.316.650,00 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:
- 1.850.700,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- 735.250,00 zł wpływy z podatku rolnego,
- 23.500,00 zł wpływy z podatku leśnego,
- 317.200,00 zł wpływy z podatku od środków transportu,
- 70.000,00 zł wpływy od spadku i darowizn,
- 10.000,00 zł wpływy z opłaty targowej,
- 300.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 10.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat.
- 256.980,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- 66.980 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek,
- 30.000 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 160.000 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 24.859.618,00 zł - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- 87.841,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Dział 758 - Rozliczenia różne – 8.521.932,00 zł
Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 7.260.708,00 zł oraz środki z rezerwy na uzupełnienie subwencji ogólnej - 1.261.224,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 714.629,00 zł
4.900,00 zł – wpływy z tytułu różnych dochodów
66.725,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
350.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
41.704,00 zł - wpływy z usług - przedszkole,
1.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek - przedszkole,
250.000,00 zł - wpływy z usług - stołówka szkolna,
300,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek - stołówka szkolna.
Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.884.687,00 zł
6.000,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
66.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
330.000,00 zł - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
730.500,00 zł zasiłki stałe,
750,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
115.030,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej,
10.000 zł - wpływy z różnych dochodów,
100.000,00 zł - wpływy z usług,
230.000,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
695,00 zł - udział 5% gminy w dochodach.
289.600,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
6.112,00 zł - dotacja celowa na pozostałą działalność.
Dział 855 – Rodzina – 5.626.954,00 zł
6.000,00 zł - wpływy z odsetek,
29.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
5.000.000,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
56.200,00 zł - udział 50% gminy w dochodach,
704,00 zł - Karta Dużej Rodziny,
115.000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
419.650,00 zł - wpływy z usług - Gminny Żłobek,
200,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek.
200,00 zł - wpływy z różnych dochodów.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.878.200,00 zł
7.600.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.
2.590.000,00 zł - gospodarka odpadami komunalnymi,
15.000,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku oświetleniowego,
30.000,00 zł - wpływy z różnych opłat - środowiskowa,
3.200,00 zł - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (wpływy z tytułów egzekucyjnych i odsetki)
640.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego.
Planowane wydatki budżetu Gminy Czarne na 2025 rok
Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2025 wynoszą 68.819.284,72 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 55.407.771,89 zł z czego:
- 29.311.380,102 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 14.816.404,68 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 2.034.560,00 zł – dotacje na zadania bieżące,
- 7.127.524,61 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2.100.000,00 zł – obsługa długu,
- 17.902,00 zł - pozostałe wydatki jednostek.
- Wydatki majątkowe w wysokości 13.411.512,00 zł, w tym m. in.:
- 2.600.000,00 zł - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy,
- 7.667.750,00 zł – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.
- 792.103,00 zł – Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego,
- 617.410,00 zł - wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem, przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyczechy - Łoża oraz budowa sieci wodociągowej Łoża - Łoża Wybudowanie.
- 32.000,00 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich,
- 1.050.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne - wkład własny (złożono wniosek o dofinansowanie),
- 652.249,00 zł - pozostałe inwestycje w tym. 157.249,83 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
Wydatki z podziałem na klasyfikację budżetową
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 4.048.338,75zł
14.928,75 zł - odpis na Izby Rolnicze.
800.000,00 zł - dopłata dla spółki Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na realizację poniższego zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w celu pokrycia spłaty rat pożyczki i odsetek od pożyczki zaciągniętej przez powyższą spółkę,
16.000,00 zł - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich.
2.600.000,00 zł - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy,
617.410,00 - wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem, przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyczechy - Łoża oraz budowa sieci wodociągowej Łoża - Łoża Wybudowanie.
Dział 600 - Transport i łączność -1.532.000,00 zł
399.000,00 zł – bieżące utrzymanie dróg,
1.000,00 zł - różne opłaty i składki,
1.050.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne - wkład własny (złożono wniosek o dofinansowanie),
5.000,00 zł - Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję pn. Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap,
7.000,00 zł - FS Nadziejewo - przebudowa przepustu drogowego dr. 23079 G w Nadziejewie,
30.000,00 zł - FS Wyczechy - modernizacja chodnika w Wyczechach,
20.000,00 - Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bińcze,
20.000,00 zł - Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czarne przy ul. Dworcowej
Dział 600 - Turystyka - 5.250,00 zł
5.250,00 zł - dotacja celowa dla stowarzyszeń.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.419.500,00 zł
160.500,00zł – zakup usług remontowych i pozostałych usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa, opłata za wydanie świadectw energetycznych),
2.000,00 zł - wykonanie ekspertyz, analiz,
5.000,00 zł - różne opłaty i składki np. czynsz dzierżawny, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy,
10.000 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa - np. wypisy z rejestru gruntów, mapy, opłaty,
1.020.000,00 zł - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
120.000,00 zł - ubezpieczenie mienia Gminy Czarne,
2.000,00 zł - koszty opłat sądowych
50.000,00 zł - remont mienia komunalnego,
50.000,00 zł - zakup gruntów
Dział 710 - Działalność usługowa – 454.680,00 zł
225.000,00 zł – wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i jego aktualizacja (m.in. plan pod wiatraki i plan ogólny),
210.000,00 zł - administrowanie cmentarzy komunalnych, wywóz odpadów i usługi wykonywane na cmentarzach wojennych.
19.680,00 zł - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarne na lata 2025 - 2029
Dział 750 – Administracja publiczna – 5.737.712,30 zł
124.292,00 zł – sprawy obywatelskie,
219.026,40 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej (m.in. diety radnych-219.026,40zł, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp. oraz usługa związana z abonamentem związanym z systemem elektronicznym RADA),
5.060.393,90 zł – wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, składka roczna na Związek Gmin Pomorskich.
235.000,00 zł - wydatki na promocję Gminy ( m.in. TV Czarne, obchody uroczystości, zakup materiałów promocyjnych, składka członkowska LGD Ziemi Człuchowskiej)
88.000 zł - środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz zakupy materiałów w tym prenumerata czasopism (Gazeta Sołecka, Pomorskie Wieści Rolnicze).
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.800,00zł
1.800,00zł - zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 260.900,00 zł
225.400,00 zł - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne,
7.500,00zł - obrona cywilna,
28.000,00 zł - pozostałą działalność (obsługa monitoringu, opłata za energię związana z montażem monitoringu na obiektach nie będących własnością gminy, remonty monitoringu i zakupy części do monitoringu).
Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2.150.000,00 zł
2.100.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek,
50.000,00 zł - prowizja za udzielenie kredytu.
Dział 758 – Różne rozliczenia – 785.000,00 zł
Rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
2) celową w wysokości 715.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe - 135.000,00 zł;
2) imprezy kulturalne 100.000,00 zł;
4) rodziny zastępcze 30.000,00 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 100.000,00zł;
6) na wydatki inwestycyjne - 350.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 24.310.372,14 zł
15.135.019.44 zł – szkoły podstawowe,
559.874,29 zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
4.890.488,42 zł – przedszkola,
656.369,62 zł - świetlice szkolne,
480.975,00 zł – dowożenie uczniów do szkół (transport publiczny i prywatny),
102.901,00 zł – dokształcanie nauczycieli,
533.166,03 zł – stołówki szkolne i przedszkolne,
872.007,85 zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
1.058.167,99 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
21.402,50 zł - wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (awanse nauczycieli), wkład własny do projektu (Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach).
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 226.980,00 zł
25.000,00zł - zwalczanie narkomanii,
201.980,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi,
Dział 852- Pomoc społeczna – 5.612.137,00 zł
750.000,00 zł - utrzymanie mieszkańców Gminy Czarne w domach pomocy społecznej (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
6.000,00 zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
66.000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa).
330.000,00 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 306.000,00 zł - dodatki mieszkaniowe (zadanie w 100% finansowane przez gminę),
730.500,00 zł - zasiłki stałe (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa),
1.655.952,00 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 115.030 zł),
2.000,00 zł – mieszkania chronione (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
1.126.813,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
367.000,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie zł, przez gminę zł),
271.872,00 zł, w tym 5.250,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń, 266.622,00 zł na utrzymanie klubu seniora w Nadziejewie i Kijnie.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.400,00 zł
8.400,00 zł - opłata do banku żywności w Chojnicach,
10.000,00 zł - wkład własny do programów dedykowanych seniorom
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 40.000 zł
40.000,00zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 855 – Rodzina – 7.292.832,55 zł
5.000 zł – świadczenia wychowawcze,
5.123.227,00 zł - świadczenia rodzinne,
700,00 zł - Karta Dużej Rodziny,
158.363,00 zł – wspieranie rodziny,
600.000,00 zł - rodziny zastępcze,
115.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
858.503,13 zł – funkcjonowanie Gminnego Żłobka,
432.039,42 zł - funkcjonowanie Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.676.752,93 zł
16.000,00 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich.
100.000,00 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata wody opadowe, opłata za zajęcie gruntów pod kanalizację,
7.667.750,00 zł – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.
2.590.000,00 zł – gospodarka odpadami komunalnymi,
288.432,00 zł – oczyszczanie miast i wsi,
203.291.56 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,
3.500,00 zł - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
682.246.28 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym 439.246,28 zł - najem majątku oświetleniowego,
30.000 zł – utrzymanie zieleni,
792.103,00 zł – Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego,
303.430,09 zł – pozostała działalność - utrzymanie obiektów, opieka nad zwierzętami, wydatki inwestycyjne finansowane z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3, wydatki na rzecz Osiedli (30.000,00 zł).
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.818.659,31 zł
1.262.545,00 zł – dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem,
471.315,00 zł - dotacja podmiotowa dla biblioteki,
84.799.31 zł - pozostała działalność.
Dział 926 – Kultura fizyczna – 427.969,74 zł
280.200,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej.
147.769,74 zł – wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury obiektów sportowych, wydatkami Funduszy Sołeckich.
Zarządzenie Nr 0050.145.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne 2025 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ar. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) i Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, postanawia co następuje:
§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Czarne na rok 2024, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikiem nr 1 oraz załącznikami do załącznika nr 1 od nr 1 do nr 25 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czarnem projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.145.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
Projekt Uchwały nr ...... Rady Miejskiej w Czarnem z dnia .......
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2025 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j. z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024.167 t.j), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - 66.486.605,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody bieżące - 55.408.605,00 zł,
2) dochody majątkowe - 11.078.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości – 68.819.284,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące – 55.407.771,89 zł,
2) wydatki majątkowe – 13.411.512,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.332.679,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 2.332.679,72 zł.
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.370.279,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.037.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 785.000,00 zł:
1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
2) celową w wysokości 715.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 135.000 zł;
- imprezy kulturalne 100.000,00 zł;
- rodziny zastępcze 30.000 zł;
- Domy Pomocy Społecznej 100.000,00zł;
- wydatki inwestycyjne 350.000,00 zł.
§ 6. 1. W ramach budżetu wyodrębnia się:
1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.477.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,7.
2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.532.630,00 zł, stanowiący załącznik nr 10,11.
4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57.039,00 zł, stanowiący załącznik nr 12.
5) Subwencje w 2025 roku w kwocie 8.521.932,00 zł, stanowiący załącznik nr 13.
6) Wydatki budżetu na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 273.661,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
7) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.733.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
8) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 300.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
9) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 30.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17, 18.
10) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek w wysokości 66.980,00 oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 201.980,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000 zł.
11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.590.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.590.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 21, 22.
12) Plan finansowy dochodów środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł i wydatków, stanowiący załącznik nr 23.
13) Plan finansowy dochodów w kwocie 10.740.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji, stanowiący załącznik nr 24.
14) Udzielone dotacje przez Gminę Czarne w 2025 roku w kwocie ogółem 2.066.560,00 zł, stanowiący załącznik nr 25.
§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2. 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.332.679.72 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.037.600,00 zł;
§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł;
b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.332.679.72 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.037.600,00 zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terytorium tego państwa.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan dochodów w 2025 roku - Gmina Czarne
dochody bieżące
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
40 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
40 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
40 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
161 500,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
161 500,00 |
|
|
|
0620 |
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości |
160 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 500,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 126 242,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 126 242,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
242,00 |
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
75 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
20 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 020 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
10 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
70 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
70 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
65 000,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
129 932,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 432,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 292,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 500,00 |
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
5 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
34 507 729,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
15 000,00 |
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
15 000,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
5 971 640,00 |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
5 131 640,00 |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
260 000,00 |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
512 000,00 |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
60 000,00 |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
3 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 316 650,00 |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
1 850 700,00 |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
735 250,00 |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
23 500,00 |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
317 200,00 |
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
70 000,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
10 000,00 |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
300 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
256 980,00 |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
24 947 459,00 |
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
24 859 618,00 |
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
87 841,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 521 932,00 |
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
8 521 932,00 |
|
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
1 261 224,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 260 708,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
714 629,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 900,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 900,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
460 429,00 |
|
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
66 725,00 |
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
350 000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
41 704,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
250 300,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
250 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 884 687,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
6 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
66 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
330 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
730 500,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
3 500,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
726 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 780,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
750,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
340 695,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
100 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
230 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
695,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
289 600,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
289 600,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
6 112,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 112,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 626 954,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 000,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
4 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 086 200,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
25 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 000 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
56 200,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
704,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
700,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
4,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
115 000,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
420 050,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
419 650,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
200,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 623 200,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 590 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
3 200,00 |
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 200,00 |
|
Razem: |
55 408 605,00 |
|||
dochody majątkowe
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 610 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 600 000,00 |
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
100 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
10 000,00 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
3 000,00 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
3 000,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
3 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
210 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
210 000,00 |
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
10 000,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
200 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 255 000,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 600 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
15 000,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
15 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
640 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
|
Razem: |
11 078 000,00 |
|||
z podziałem na źródła pochodzenia
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 650 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 600 000,00 |
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
100 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
50 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
40 000,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
10 000,00 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
3 000,00 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
3 000,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
3 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
161 500,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
161 500,00 |
|
|
|
0620 |
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości |
160 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 500,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 336 242,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 336 242,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
242,00 |
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
75 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
20 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 020 000,00 |
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
10 000,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
200 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
10 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
70 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
70 000,00 |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
65 000,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
129 932,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 432,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 292,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 500,00 |
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
5 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
34 507 729,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
15 000,00 |
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
15 000,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
5 971 640,00 |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
5 131 640,00 |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
260 000,00 |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
512 000,00 |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
60 000,00 |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
3 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 316 650,00 |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
1 850 700,00 |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
735 250,00 |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
23 500,00 |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
317 200,00 |
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
70 000,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
10 000,00 |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
300 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
256 980,00 |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
24 947 459,00 |
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
24 859 618,00 |
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
87 841,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 521 932,00 |
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
8 521 932,00 |
|
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
1 261 224,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 260 708,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
714 629,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 900,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 900,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
460 429,00 |
|
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
66 725,00 |
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
350 000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
41 704,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
250 300,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
250 000,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 884 687,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
6 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
66 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
330 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
730 500,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
3 500,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
726 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 780,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
750,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
340 695,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
100 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
230 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
695,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
289 600,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
289 600,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
6 112,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 112,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 626 954,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 000,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
4 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 086 200,00 |
|
|
|
0900 |
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
25 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 000 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
56 200,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
704,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
700,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
4,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
115 000,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
420 050,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
419 650,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
200,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 878 200,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 600 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 590 000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
15 000,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
15 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
3 200,00 |
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2 000,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 200,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
640 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
|
Razem: |
66 486 605,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan wydatków w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
z tego |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków. O których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
||||||||||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 048 338,75 |
814 928,75 |
814 928,75 |
0,00 |
814 928,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 233 410,00 |
2 616 000,00 |
0,00 |
0,00 |
617 410,00 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
14 928,75 |
14 928,75 |
14 928,75 |
0,00 |
14 928,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego |
14 928,75 |
14 928,75 |
14 928,75 |
0,00 |
14 928,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
4 033 410,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 233 410,00 |
2 616 000,00 |
0,00 |
0,00 |
617 410,00 |
|
|
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6030 |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
617 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
617 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
617 410,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 532 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 132 000,00 |
1 132 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 477 000,00 |
385 000,00 |
385 000,00 |
0,00 |
385 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 092 000,00 |
1 092 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
124 000,00 |
124 000,00 |
124 000,00 |
0,00 |
124 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000,00 |
175 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 092 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 092 000,00 |
1 092 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
55 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
5 250,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 250,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 419 500,00 |
1 319 500,00 |
1 319 500,00 |
0,00 |
1 319 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
226 000,00 |
176 000,00 |
176 000,00 |
0,00 |
176 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 193 500,00 |
1 143 500,00 |
1 143 500,00 |
0,00 |
1 143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
1 020 000,00 |
1 020 000,00 |
1 020 000,00 |
0,00 |
1 020 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
454 680,00 |
454 680,00 |
454 680,00 |
0,00 |
454 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
225 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
225 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
19 680,00 |
19 680,00 |
19 680,00 |
0,00 |
19 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 680,00 |
19 680,00 |
19 680,00 |
0,00 |
19 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 737 712,30 |
5 737 712,30 |
5 434 685,90 |
4 338 314,00 |
1 096 371,90 |
0,00 |
303 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 292,00 |
124 292,00 |
124 292,00 |
124 292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 896,00 |
95 896,00 |
95 896,00 |
95 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 991,00 |
7 991,00 |
7 991,00 |
7 991,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 858,00 |
17 858,00 |
17 858,00 |
17 858,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 547,00 |
2 547,00 |
2 547,00 |
2 547,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
230 026,40 |
230 026,40 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
219 026,40 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219 026,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 060 393,90 |
5 060 393,90 |
5 054 393,90 |
4 214 022,00 |
840 371,90 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 992 807,00 |
2 992 807,00 |
2 992 807,00 |
2 992 807,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
231 614,00 |
231 614,00 |
231 614,00 |
231 614,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
545 894,00 |
545 894,00 |
545 894,00 |
545 894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
78 998,00 |
78 998,00 |
78 998,00 |
78 998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 500,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
0,00 |
375 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
42 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
29 000,00 |
29 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
95 871,90 |
95 871,90 |
95 871,90 |
0,00 |
95 871,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
17 500,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 709,00 |
4 709,00 |
4 709,00 |
4 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
235 000,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
0,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 500,00 |
42 500,00 |
42 500,00 |
0,00 |
42 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000,00 |
175 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
17 500,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
88 000,00 |
88 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
78 000,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
260 900,00 |
260 900,00 |
200 900,00 |
0,00 |
200 900,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
225 400,00 |
225 400,00 |
170 400,00 |
0,00 |
170 400,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
7 500,00 |
7 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
2 150 000,00 |
2 150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
2 150 000,00 |
2 150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
785 000,00 |
435 000,00 |
435 000,00 |
0,00 |
435 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
785 000,00 |
435 000,00 |
435 000,00 |
0,00 |
435 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
435 000,00 |
435 000,00 |
435 000,00 |
0,00 |
435 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
24 310 372,14 |
24 310 372,14 |
24 035 135,43 |
20 542 533,10 |
3 492 602,33 |
0,00 |
257 334,21 |
17 902,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
15 135 019,44 |
15 135 019,44 |
14 921 689,21 |
13 263 207,49 |
1 658 481,72 |
0,00 |
213 330,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
213 330,23 |
213 330,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213 330,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 529 588,57 |
1 529 588,57 |
1 529 588,57 |
1 529 588,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
118 006,38 |
118 006,38 |
118 006,38 |
118 006,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 936 563,24 |
1 936 563,24 |
1 936 563,24 |
1 936 563,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
231 782,75 |
231 782,75 |
231 782,75 |
231 782,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 796,00 |
38 796,00 |
38 796,00 |
38 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
637 700,00 |
637 700,00 |
637 700,00 |
0,00 |
637 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
41 500,00 |
41 500,00 |
41 500,00 |
0,00 |
41 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134 120,00 |
134 120,00 |
134 120,00 |
0,00 |
134 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
659 753,72 |
659 753,72 |
659 753,72 |
0,00 |
659 753,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
108,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 584,00 |
4 584,00 |
4 584,00 |
4 584,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
8 685 374,56 |
8 685 374,56 |
8 685 374,56 |
8 685 374,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
718 511,99 |
718 511,99 |
718 511,99 |
718 511,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
559 874,29 |
559 874,29 |
538 675,11 |
517 058,25 |
21 616,86 |
0,00 |
21 199,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21 199,18 |
21 199,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 199,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 530,00 |
74 530,00 |
74 530,00 |
74 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 182,25 |
5 182,25 |
5 182,25 |
5 182,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
71 208,00 |
71 208,00 |
71 208,00 |
71 208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 050,00 |
4 050,00 |
4 050,00 |
0,00 |
4 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 566,86 |
17 566,86 |
17 566,86 |
0,00 |
17 566,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
332 057,00 |
332 057,00 |
332 057,00 |
332 057,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
26 581,00 |
26 581,00 |
26 581,00 |
26 581,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 890 488,42 |
4 890 488,42 |
4 880 406,42 |
3 996 853,00 |
883 553,42 |
0,00 |
10 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 082,00 |
10 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 258 865,00 |
1 258 865,00 |
1 258 865,00 |
1 258 865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
95 580,00 |
95 580,00 |
95 580,00 |
95 580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
578 468,00 |
578 468,00 |
578 468,00 |
578 468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
62 154,00 |
62 154,00 |
62 154,00 |
62 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
208 700,00 |
208 700,00 |
208 700,00 |
0,00 |
208 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 810,00 |
47 810,00 |
47 810,00 |
0,00 |
47 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
185 143,42 |
185 143,42 |
185 143,42 |
0,00 |
185 143,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 864 803,00 |
1 864 803,00 |
1 864 803,00 |
1 864 803,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
136 983,00 |
136 983,00 |
136 983,00 |
136 983,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
656 369,62 |
656 369,62 |
654 889,78 |
622 865,30 |
32 024,48 |
0,00 |
1 479,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 479,84 |
1 479,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 479,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
89 553,36 |
89 553,36 |
89 553,36 |
89 553,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 304,73 |
10 304,73 |
10 304,73 |
10 304,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 774,48 |
22 774,48 |
22 774,48 |
0,00 |
22 774,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
483 294,84 |
483 294,84 |
483 294,84 |
483 294,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
39 616,37 |
39 616,37 |
39 616,37 |
39 616,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
480 975,00 |
480 975,00 |
480 975,00 |
60 975,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 750,00 |
9 750,00 |
9 750,00 |
9 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 225,00 |
1 225,00 |
1 225,00 |
1 225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
102 901,00 |
102 901,00 |
102 901,00 |
0,00 |
102 901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 571,00 |
5 571,00 |
5 571,00 |
0,00 |
5 571,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
0,00 |
38 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
51 830,00 |
51 830,00 |
51 830,00 |
0,00 |
51 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
533 166,03 |
533 166,03 |
532 966,03 |
262 264,61 |
270 701,42 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
203 586,91 |
203 586,91 |
203 586,91 |
203 586,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 789,60 |
15 789,60 |
15 789,60 |
15 789,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 513,38 |
37 513,38 |
37 513,38 |
37 513,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 374,72 |
5 374,72 |
5 374,72 |
5 374,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 251,42 |
7 251,42 |
7 251,42 |
0,00 |
7 251,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
872 007,85 |
872 007,85 |
870 872,85 |
830 992,00 |
39 880,85 |
0,00 |
1 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 135,00 |
1 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
188 848,00 |
188 848,00 |
188 848,00 |
188 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 123,00 |
14 123,00 |
14 123,00 |
14 123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
119 734,00 |
119 734,00 |
119 734,00 |
119 734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 723,00 |
14 723,00 |
14 723,00 |
14 723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
38 380,85 |
38 380,85 |
38 380,85 |
0,00 |
38 380,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
458 791,00 |
458 791,00 |
458 791,00 |
458 791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
34 773,00 |
34 773,00 |
34 773,00 |
34 773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 058 167,99 |
1 058 167,99 |
1 048 260,03 |
984 817,45 |
63 442,58 |
0,00 |
9 907,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 907,96 |
9 907,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 907,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
142 225,63 |
142 225,63 |
142 225,63 |
142 225,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 601,68 |
18 601,68 |
18 601,68 |
18 601,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 600,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
51 242,58 |
51 242,58 |
51 242,58 |
0,00 |
51 242,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
761 745,12 |
761 745,12 |
761 745,12 |
761 745,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
62 245,02 |
62 245,02 |
62 245,02 |
62 245,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
21 402,50 |
21 402,50 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 902,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
17 902,50 |
17 902,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 902,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
226 980,00 |
226 980,00 |
72 200,00 |
154 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
201 980,00 |
201 980,00 |
72 200,00 |
129 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 080,00 |
99 080,00 |
99 080,00 |
0,00 |
99 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 612 137,00 |
5 612 137,00 |
3 909 663,00 |
2 600 290,00 |
1 309 373,00 |
5 250,00 |
1 697 224,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
0,00 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
0,00 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
306 000,00 |
306 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
306 000,00 |
306 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
730 500,00 |
730 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
726 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
726 000,00 |
726 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
726 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 655 952,00 |
1 655 952,00 |
1 650 952,00 |
1 449 776,00 |
201 176,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 105 104,00 |
1 105 104,00 |
1 105 104,00 |
1 105 104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
87 780,00 |
87 780,00 |
87 780,00 |
87 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
207 018,00 |
207 018,00 |
207 018,00 |
207 018,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
24 874,00 |
24 874,00 |
24 874,00 |
24 874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 550,00 |
22 550,00 |
22 550,00 |
0,00 |
22 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
16 800,00 |
16 800,00 |
16 800,00 |
0,00 |
16 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
34 646,00 |
34 646,00 |
34 646,00 |
0,00 |
34 646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
6 400,00 |
6 400,00 |
6 400,00 |
0,00 |
6 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 126 813,00 |
1 126 813,00 |
1 119 313,00 |
976 090,00 |
143 223,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
480 360,00 |
480 360,00 |
480 360,00 |
480 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 860,00 |
58 860,00 |
58 860,00 |
58 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
144 467,00 |
144 467,00 |
144 467,00 |
144 467,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 103,00 |
14 103,00 |
14 103,00 |
14 103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
278 300,00 |
278 300,00 |
278 300,00 |
278 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 100,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
0,00 |
3 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 700,00 |
76 700,00 |
76 700,00 |
0,00 |
76 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 423,00 |
31 423,00 |
31 423,00 |
0,00 |
31 423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
367 000,00 |
367 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
282 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
282 000,00 |
282 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
271 872,00 |
271 872,00 |
225 898,00 |
174 424,00 |
51 474,00 |
5 250,00 |
40 724,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
724,00 |
724,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
724,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
138 450,00 |
138 450,00 |
138 450,00 |
138 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 064,00 |
8 064,00 |
8 064,00 |
8 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 188,00 |
25 188,00 |
25 188,00 |
25 188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 722,00 |
2 722,00 |
2 722,00 |
2 722,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 112,00 |
21 112,00 |
21 112,00 |
0,00 |
21 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
0,00 |
526,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 836,00 |
4 836,00 |
4 836,00 |
0,00 |
4 836,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
18 400,00 |
18 400,00 |
18 400,00 |
0,00 |
18 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
18 400,00 |
18 400,00 |
18 400,00 |
0,00 |
18 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
0,00 |
8 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 292 832,55 |
7 292 832,55 |
2 512 892,55 |
1 487 564,00 |
1 025 328,55 |
0,00 |
4 779 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 123 227,00 |
5 123 227,00 |
346 727,00 |
294 569,00 |
52 158,00 |
0,00 |
4 776 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 775 000,00 |
4 775 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 775 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
223 418,00 |
223 418,00 |
223 418,00 |
223 418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 509,00 |
19 509,00 |
19 509,00 |
19 509,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 199,00 |
45 199,00 |
45 199,00 |
45 199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 443,00 |
6 443,00 |
6 443,00 |
6 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 800,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
0,00 |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 058,00 |
8 058,00 |
8 058,00 |
0,00 |
8 058,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
158 363,00 |
158 363,00 |
157 423,00 |
151 238,00 |
6 185,00 |
0,00 |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
940,00 |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
136 510,00 |
136 510,00 |
136 510,00 |
136 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 110,00 |
11 110,00 |
11 110,00 |
11 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 618,00 |
3 618,00 |
3 618,00 |
3 618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 835,00 |
4 835,00 |
4 835,00 |
0,00 |
4 835,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
858 503,13 |
858 503,13 |
857 003,13 |
663 510,00 |
193 493,13 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
517 280,00 |
517 280,00 |
517 280,00 |
517 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
40 050,00 |
40 050,00 |
40 050,00 |
40 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95 980,00 |
95 980,00 |
95 980,00 |
95 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 200,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 050,00 |
33 050,00 |
33 050,00 |
0,00 |
33 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 213,00 |
5 213,00 |
5 213,00 |
0,00 |
5 213,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 583,00 |
75 583,00 |
75 583,00 |
0,00 |
75 583,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
25 200,00 |
25 200,00 |
25 200,00 |
0,00 |
25 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 747,13 |
20 747,13 |
20 747,13 |
0,00 |
20 747,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
432 039,42 |
432 039,42 |
431 039,42 |
378 247,00 |
52 792,42 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
291 679,00 |
291 679,00 |
291 679,00 |
291 679,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 445,00 |
22 445,00 |
22 445,00 |
22 445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
54 846,00 |
54 846,00 |
54 846,00 |
54 846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 696,00 |
7 696,00 |
7 696,00 |
7 696,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
0,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 251,42 |
7 251,42 |
7 251,42 |
0,00 |
7 251,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 171,00 |
2 171,00 |
2 171,00 |
0,00 |
2 171,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 581,00 |
1 581,00 |
1 581,00 |
1 581,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 676 752,93 |
4 133 219,84 |
4 133 219,84 |
268 679,00 |
3 864 540,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 543 533,09 |
8 543 533,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 783 750,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 683 750,00 |
7 683 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 750,00 |
67 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 600 000,00 |
7 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
2 590 000,00 |
2 590 000,00 |
268 679,00 |
2 321 321,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
154 559,00 |
154 559,00 |
154 559,00 |
154 559,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 867,00 |
11 867,00 |
11 867,00 |
11 867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 176,00 |
38 176,00 |
38 176,00 |
38 176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 077,00 |
4 077,00 |
4 077,00 |
4 077,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 275 486,72 |
2 275 486,72 |
2 275 486,72 |
0,00 |
2 275 486,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 834,28 |
4 834,28 |
4 834,28 |
0,00 |
4 834,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
288 432,00 |
288 432,00 |
288 432,00 |
0,00 |
288 432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
286 432,00 |
286 432,00 |
286 432,00 |
0,00 |
286 432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
203 291,56 |
203 291,56 |
203 291,56 |
0,00 |
203 291,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 291,56 |
26 291,56 |
26 291,56 |
0,00 |
26 291,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
177 000,00 |
177 000,00 |
177 000,00 |
0,00 |
177 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
682 246,28 |
666 246,28 |
666 246,28 |
0,00 |
666 246,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
225 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
439 246,28 |
439 246,28 |
439 246,28 |
0,00 |
439 246,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 095 533,09 |
251 750,00 |
251 750,00 |
0,00 |
251 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
843 783,09 |
843 783,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
69 850,00 |
69 850,00 |
69 850,00 |
0,00 |
69 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
129 900,00 |
129 900,00 |
129 900,00 |
0,00 |
129 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
203 783,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203 783,09 |
203 783,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
640 000,00 |
640 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 818 659,31 |
1 804 659,31 |
70 799,31 |
0,00 |
70 799,31 |
1 733 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 262 545,00 |
1 262 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 262 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 262 545,00 |
1 262 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 262 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
471 315,00 |
471 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
471 315,00 |
471 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
84 799,31 |
70 799,31 |
70 799,31 |
0,00 |
70 799,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 799,31 |
70 799,31 |
70 799,31 |
0,00 |
70 799,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
427 969,74 |
389 400,00 |
109 200,00 |
0,00 |
109 200,00 |
280 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 569,74 |
38 569,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
280 200,00 |
280 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
280 200,00 |
280 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
147 769,74 |
109 200,00 |
109 200,00 |
0,00 |
109 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 569,74 |
38 569,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
0,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 000,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
0,00 |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
38 569,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 569,74 |
38 569,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wydatki ogółem: |
68 819 284,72 |
55 407 771,89 |
44 127 784,78 |
29 311 380,10 |
14 816 404,68 |
2 034 560,00 |
7 127 524,61 |
17 902,50 |
0,00 |
2 100 000,00 |
13 411 512,83 |
12 794 102,83 |
0,00 |
0,00 |
617 410,00 |
|||
z podziałem na klasyfikację budżetową
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 048 338,75 |
||
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
14 928,75 |
||
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego |
14 928,75 |
||
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
4 033 410,00 |
||
|
|
|
4150 |
Dopłaty w spółkach prawa handlowego |
800 000,00 |
||
|
|
|
6030 |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
617 410,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
||
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
||
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 532 000,00 |
||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 477 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
124 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 092 000,00 |
||
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
55 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
||
|
630 |
|
|
Turystyka |
5 250,00 |
||
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 250,00 |
||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 419 500,00 |
||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
226 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
155 000,00 |
||
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
||
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 193 500,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 500,00 |
||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
1 020 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
454 680,00 |
||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
225 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
225 000,00 |
||
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
210 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 000,00 |
||
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
19 680,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 680,00 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 737 712,30 |
||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 292,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 896,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 991,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 858,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 547,00 |
||
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
230 026,40 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
219 026,40 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 500,00 |
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 060 393,90 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 992 807,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
231 614,00 |
||
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
10 000,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
545 894,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
78 998,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
350 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
150 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 500,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
375 000,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
42 000,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
29 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
95 871,90 |
||
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
1 000,00 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
6 000,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
17 500,00 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 709,00 |
||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
235 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
17 500,00 |
||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
88 000,00 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
78 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 800,00 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
260 900,00 |
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
225 400,00 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
55 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
34 000,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
900,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
||
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
7 500,00 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
28 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
2 150 000,00 |
||
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
2 150 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
||
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
2 100 000,00 |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
785 000,00 |
||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
785 000,00 |
||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
435 000,00 |
||
|
|
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
350 000,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
24 310 372,14 |
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
15 135 019,44 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
213 330,23 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 529 588,57 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
118 006,38 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 936 563,24 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
231 782,75 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 796,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
160 000,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 600,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
637 700,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
41 500,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
8 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134 120,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 500,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
659 753,72 |
||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
108,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 700,00 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 584,00 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
8 685 374,56 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
718 511,99 |
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
559 874,29 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21 199,18 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 530,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 182,25 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
71 208,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 500,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 050,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 566,86 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
332 057,00 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
26 581,00 |
||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 890 488,42 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 082,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 258 865,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
95 580,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
578 468,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
62 154,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
350 000,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
208 700,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
19 500,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 810,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 600,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
185 143,42 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 864 803,00 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
136 983,00 |
||
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
656 369,62 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 479,84 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
89 553,36 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 304,73 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 250,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 774,48 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
96,00 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
483 294,84 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
39 616,37 |
||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
480 975,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 750,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 225,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
50 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
420 000,00 |
||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
102 901,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 571,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 500,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 000,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
51 830,00 |
||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
533 166,03 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
203 586,91 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 789,60 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 513,38 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 374,72 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
250 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 200,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 251,42 |
||
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
872 007,85 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 135,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
188 848,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 123,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
119 734,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 723,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
38 380,85 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
458 791,00 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
34 773,00 |
||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 058 167,99 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 907,96 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
142 225,63 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 601,68 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 400,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 700,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 600,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
51 242,58 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
761 745,12 |
||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
62 245,02 |
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
21 402,50 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 500,00 |
||
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
17 902,50 |
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
||
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 080,00 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 612 137,00 |
||
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
750 000,00 |
||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
750 000,00 |
||
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
66 000,00 |
||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
330 000,00 |
||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
306 000,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
306 000,00 |
||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
730 500,00 |
||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
3 500,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
726 000,00 |
||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 655 952,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 105 104,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
87 780,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
207 018,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
24 874,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 550,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 000,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
16 800,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
34 646,00 |
||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
6 400,00 |
||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
280,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
||
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
2 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 126 813,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 500,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
480 360,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 860,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
144 467,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 103,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
278 300,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 100,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 700,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
30 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 423,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
367 000,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
282 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
271 872,00 |
||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
724,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
40 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
138 450,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 064,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 188,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 722,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 112,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
526,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 836,00 |
||
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
18 400,00 |
||
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
18 400,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 400,00 |
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
40 000,00 |
||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
40 000,00 |
||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
||
|
|
|
3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
5 000,00 |
||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
25 000,00 |
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
7 292 832,55 |
||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 000,00 |
||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 123 227,00 |
||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
25 000,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 775 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
223 418,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 509,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 199,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 443,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 800,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 500,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 058,00 |
||
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 500,00 |
||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
700,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
158 363,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
940,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
136 510,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 110,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 618,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 835,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
||
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
600 000,00 |
||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
600 000,00 |
||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
115 000,00 |
||
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
858 503,13 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
517 280,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
40 050,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95 980,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 200,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 050,00 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 213,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 583,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 200,00 |
||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
25 200,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 747,13 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
||
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
432 039,42 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
291 679,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 445,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
54 846,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 696,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
26 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 000,00 |
||
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
3 700,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
350,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 251,42 |
||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 171,00 |
||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
420,00 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 581,00 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 676 752,93 |
||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 783 750,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 750,00 |
||
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
||
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
154 559,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 867,00 |
||
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 500,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 176,00 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 077,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 500,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 275 486,72 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 834,28 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 500,00 |
||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
288 432,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
286 432,00 |
||
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
203 291,56 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 291,56 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
177 000,00 |
||
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
3 500,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
682 246,28 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
225 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
439 246,28 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 000,00 |
||
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 095 533,09 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
69 850,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
50 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
129 900,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
203 783,09 |
||
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 818 659,31 |
||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 262 545,00 |
||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 262 545,00 |
||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
471 315,00 |
||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
471 315,00 |
||
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
84 799,31 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 799,31 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 000,00 |
||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
427 969,74 |
||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
280 200,00 |
||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
280 200,00 |
||
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
147 769,74 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 200,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
55 000,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
38 569,74 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
68 819 284,72 |
|||||
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Załącznik inwestycyjny w 2025 roku - Gmina Czarne
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
3 233 410,00 |
|
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
3 233 410,00 |
|
|
|
|
6030 |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
617 410,00 |
|
|
|
|
|
Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem |
617 410,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
100 000,00 |
|
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
|
|
|
|
|
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich |
16 000,00 |
|
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
2 500 000,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 132 000,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 092 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 092 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Nadziejewo - przebudowa przepustu drogowego dr. 23079 G w Nadziejewie |
7 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Wyczechy - modernizacja chodnika w Wyczechach |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne |
1 050 000,00 |
|
|
|
|
|
Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję pn. Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap |
5 000,00 |
|
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
40 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bińcze |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czarne przy ul. Dworcowej |
20 000,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
100 000,00 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
50 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
Zakup gruntów |
50 000,00 |
|
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
50 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
Remont mienia komunalnego |
50 000,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
350 000,00 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
350 000,00 |
|
|
|
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
350 000,00 |
|
|
|
|
|
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne |
350 000,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 543 533,09 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 683 750,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 750,00 |
|
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. |
67 750,00 |
|
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
|
|
|
|
|
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich |
16 000,00 |
|
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
|
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. |
7 600 000,00 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
16 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Domisław - zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Sierpowo - zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej |
10 000,00 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
843 783,09 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
203 783,09 |
|
|
|
|
|
FS Biernatka - inwestycje na działce 94/11 w Biernatce |
15 163,56 |
|
|
|
|
|
FS Domisław - zakup i montaż blaszaka-narzędziownika na dz. 97/3 |
5 500,00 |
|
|
|
|
|
FS Krzemieniewo - zagospodarowanie terenu wokół stawu |
31 016,53 |
|
|
|
|
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
152 103,00 |
|
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
|
|
|
|
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
640 000,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
14 000,00 |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
14 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Nadziejewo - zakup namiotu dla sołectwa |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Sokle - zakup namiotu |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Sokole - montaż mebli pod wymiar w świetlicy wiejskiej |
5 000,00 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
38 569,74 |
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
38 569,74 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
38 569,74 |
|
|
|
|
|
F.S.Wyczechy-Doposażenie boiska w Wyczechach |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
FS Domisław - budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym dz. 125/1 |
13 137,67 |
|
|
|
|
|
FS Raciniewo - urządzenia na siłownię na powietrzu |
9 266,79 |
|
|
|
|
|
FS Wyczechy - doposażenie placu zabaw w Łoży |
6 165,28 |
|
|
Razem |
13 411 512,83 |
|||
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Przychody budżetu w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
5.370.279.72 zł |
|
|
Razem: |
5.370.279,72 zł |
Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Rozchody budżetu w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
3 037 600,00 zł |
|
|
Razem: |
3 037 600,00 zł |
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2025 roku Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
124 292,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 292,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 292,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
236 112,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
230 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
230 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
6 112,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 112,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 115 700,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 000 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 000 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
700,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
115 000,00 |
|
Razem: |
5 477 904,00 |
|||
Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2025 roku Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
124 292,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 292,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 896,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 991,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 858,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 547,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
236 112,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
230 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
153 300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 700,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
6 112,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 112,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 115 700,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 000 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 775 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
173 959,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 105,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 328,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 608,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
115 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
115 000,00 |
|
Razem: |
5 477 904,00 |
|||
Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
5 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5 000,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5 000,00 |
|
Razem: |
5 000,00 |
|||
Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
5 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
Razem: |
5 000,00 |
|||
Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:
1) na wykonanie usługi w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.
Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2025 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 532 630,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
6 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
66 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
330 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
726 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
726 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 030,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
115 030,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
289 600,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
289 600,00 |
|
Razem: |
1 532 630,00 |
|||
Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy na 2025 rok - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 532 630,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
66 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
66 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
330 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
330 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
726 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
726 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
115 030,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
115 030,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
289 600,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
282 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 600,00 |
|
Razem: |
1 532 630,00 |
|||
Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
140,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
140,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
140,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
695,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
695,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
695,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
56 204,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
56 200,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
56 200,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
4,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
4,00 |
|
Razem: |
57 039,00 |
|||
Załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Subwencje w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 521 932,00 |
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
8 521 932,00 |
|
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
1 261 224,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 260 708,00 |
|
Razem: |
8 521 932,00 |
|||
Załącznik Nr 14 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku - Gmina Czarne
Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Czarne w 2025 roku wynoszą 273.661,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 116.412,15 zł
- wydatki majątkowe - 157.249,83 zł
|
Lp. |
SOŁECTWO |
ZADANIA |
KWOTA |
|
1. |
WYCZECHY – ŁOŻA |
1) Modernizacja chodnika w miejscowości Wyczechy |
30.000,00 |
|
600-60016-6050 |
|||
|
2) Doposażenie boiska sportowego w Wyczechach |
10.000,00 |
||
|
926-92695-6050 |
|||
|
3) Doposażenie placu zabaw w Łoży |
6.165,28 |
||
|
926-92695-6050 |
|||
|
4) Integracja mieszkańców sołectwa Wyczechy-Łoża |
5.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
5) Pielęgnacja zieleni w miejscowości Wyczechy |
1.000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
6) Przyłącze do lamp przy Filii Biblioteki w Wyczechach |
871,28 |
||
|
900-90015-4300 |
|||
|
Razem |
53.036,56 |
||
|
2. |
NADZIEJEWO |
1) Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie |
1.500,00 |
|
900-90004-4210 |
|||
|
2) Działalność integracyjno – promocyjna |
2.707,35 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nadziejewie w materiały do działalności kulturalnej |
1.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
4) Wronkowo – montaż lampy solarnej przy przystanku PKS |
2.500,00 |
||
|
900-90095-4300 |
|||
|
5) Oczyszczenie stawu z zarośli w Nadziejewie |
5.000,00 |
||
|
900-90004-4300 |
|||
|
6) Naprawa dróg gminnych w Wierzbniku |
4.000,00 |
||
|
600-60016-4270 |
|||
|
7) Zakup namiotu dla sołectwa |
5.000,00 |
||
|
921-92195-6050 |
|||
|
8) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 23079G w m. Nadziejewo |
7.000,00 |
||
|
600-60016-6050 |
|||
|
Razem |
28.707,35 |
||
|
3. |
BIŃCZE |
1) Wydatki sołeckie |
3.526,41 |
|
921-92195-4210 |
|||
|
2) Dożynki Gminne w Bińczu organizacja |
13.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
3) Wydatki na przygotowanie poczęstunku na dożynki dla mieszkańców Gminy Czarne na Dożynki Gminne w Bińczu |
5.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
4) Integracja mieszkańców Bińcza przy Grocie w Parku w Bińczu |
2.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
5) Zakup zmywarki do świetlicy w Bińczu |
2.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
6) Zieleń szeroko pojęta |
1.000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
7) Spotkanie integracyjne klubu Seniorów w Bińczu |
1.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
8) Zakup impregnatów do wymalowania ławek w Parku w Bińczu |
1.000,00 |
||
|
900-90095-4210 |
|||
|
9) Remont miejsca do grilowania przy świetlicy w Bińczu |
3.000,00 |
||
|
921-92195-4270 |
|||
|
10) Zakup myjki elektrycznej do mycia na świetlicę w Bińczu z akcesoriami |
1.000,00 |
||
|
921-92195/4210 |
|||
|
11) Zakup bemarów na świetlicę w Bińczu |
2.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
Razem |
34.526,41 |
||
|
4. |
BIERNATKA |
1) Wydatki sołeckie |
1.684,00 |
|
921-92195-4210 |
|||
|
2) Inwestycje na części działki nr 94/11 w Biernatce (prace porządkowe, mulczowanie, doposażenie placu zabaw) |
15.163,56 |
||
|
900-90095-6050 |
|||
|
Razem |
16.847,55 |
||
|
5. |
RACINIEWO |
1) Spotkania integracyjne |
1.800,00 |
|
921-92195-4210 |
|||
|
2) Zakup ławek |
3.500,00 |
||
|
900-90095-4210 |
|||
|
3) Zakup gazonów |
500,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
4) Zakup koszy na śmieci |
2.000,00 |
||
|
900-90003-4210 |
|||
|
5) Urządzenie na siłownię na powietrzu |
9.266,79 |
||
|
926-92695-6050 |
|||
|
6) Zakup wykaszarki |
1.000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
Razem |
18.066,79 |
||
|
6. |
DOMISŁAW |
1) Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych |
6.000,00 |
|
900-90015-6050 |
|||
|
2) Zakup i montaż na działce 97/3 blaszaka - narzędziownika |
5.500,00 |
||
|
900-90095-6050 |
|||
|
3) Budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym działka 125/1 |
13.137,67 |
||
|
926-92695-6050 |
|||
|
4) Zakup kwiatów do sołectwa |
1.000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
5) 10 % - spotkania integracyjne społeczności lokalnej |
2.848,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
Razem |
28.485,67 |
||
|
7. |
KRZEMIENIEWO |
1) 10 % przeznaczone na imprezy środków funduszu |
3.779,64 |
|
921-92195-4210 |
|||
|
2) Teren wokół stawu według projektu |
31.016,53 |
||
|
900-90095-6050 |
|||
|
3) Zakup zlewu gastronomicznego kuchni |
3.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
Razem |
37.796,17 |
||
|
8. |
SOKOLE |
1) Zakup i montaż blokad parkingowych |
2.400,00 |
|
900-90095-4300 |
|||
|
2) Zakup namiotu |
4.000,00 |
||
|
921-92195-6050 |
|||
|
3) Zakup sprzętu AGD |
1.900,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
4) Montaż mebli pod wymiar w świetlicy wiejskiej |
5.000,00 |
||
|
921-92195-6050 |
|||
|
5) Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych |
3.168,47 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
6) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola |
1.820,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
Razem |
18.288,47 |
||
|
9. |
KIJNO |
1) Uroczystości , spotkania i imprezy integracyjne |
2.000,01 |
|
921-92195-4210 |
|||
|
2) Wyposażenie w sprzęt piknikowy (gazówka, stoły i krzesła) |
2.200,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
3) Zakup sadzonek, kwiatów, ziemi, kory, donice i materiałów różnych |
2.000,00 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
4) Wykonanie nasadzeń oraz przygotowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Kijnie |
11.368,01 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
Razem |
17.568,00 |
||
|
10. |
SIERPOWO |
1) Odnowienie bramek na boisku, zakup nowych siatek do bramek, farba, nowa siatka do kosza |
700,00 |
|
926-92695-4210 |
|||
|
2) Odnowienie wiaty przy świetlicy wiejskiej. Zakup impregnatów, materiałów niezbędnych do renowacji |
1.000,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
3) Zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej |
10.000,00 |
||
|
900-90015-6050 |
|||
|
4) Organizacja Dożynek Wiejskich 2025 r. |
2.033,90 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
5) Nasadzenie drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej, sadzonki |
3.755,09 |
||
|
900-90004-4210 |
|||
|
6) Zakup taczki |
350,00 |
||
|
900-90095-4210 |
|||
|
7) Zakup i montaż kostki brukowej – podjazd dla wózków przy świetlicy wiejskiej |
2.500,00 |
||
|
921-92195-4210 |
|||
|
Razem |
20.338,99 |
||
Załącznik Nr 15 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dotacje podmiotowe i celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Czarne w 2025 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 733 860,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 262 545,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 262 545,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
471 315,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
471 315,00 |
|
Razem: |
1 733 860,00 |
|||
Dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem:
- Czarneńskie Centrum Kultury - 1.262.545,00 zł
- Biblioteka - 471.315,00 zł
Załącznik Nr 16 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
630 |
|
|
Turystyka |
5 250,00 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 250,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 250,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
5 250,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
10 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
280 200,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
280 200,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
280 200,00 |
|
Razem: |
300 700,00 |
|||
Załącznik Nr 17 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dochody związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
30 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
|
Razem: |
30 000,00 |
|||
Załącznik Nr 18 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Wydatki związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
30 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
Razem: |
30 000,00 |
|||
Załącznik Nr 19 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek w 2025 roku - Gmina Czarne
1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
160 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
160 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
160 000,00 |
|
Razem: |
160 000,00 |
|||
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
66 980,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
66 980,00 |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
66 980,00 |
|
Razem: |
66 980,00 |
|||
Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 0050.145.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14 listopada 2024 r.
Załącznik Nr 20 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
226 980,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
25 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
201 980,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 080,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
|
Razem: |
226 980,00 |
|||
Załącznik Nr 21 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 590 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 590 000,00 |
|
Razem: |
2 590 000,00 |
|||
Załącznik Nr 22 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku - Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 590 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 590 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
154 559,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 867,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 500,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 176,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 077,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 500,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 275 486,72 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 834,28 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 500,00 |
|
Razem: |
2 590 000,00 |
|||
Załącznik Nr 23 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Plan finansowy dochodów i wydatków planowanych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok - Gmina Czarne
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
100 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
100 000,00 |
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
100 000,00 |
|
Razem: |
100 000,00 |
|||
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 600 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 600 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
100 000,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
2 500 000,00 |
W 2025 roku planowany wydatek na inwestycję pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy wynosi 2.600.000,00 zł. Zadanie w 2025 roku zostanie dofinansowane w kwocie 100.000,00 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kwotą 2.500,000,00 zł ze środków z II edycji programu Polski Ład.
Załącznik Nr 24 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na 2025 rok - Gmina Czarne
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 500 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 500 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 240 000,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 600 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
640 000,00 |
|
|
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
|
Razem: |
10 740 000,00 |
|||
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 600 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
2 600 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
100 000,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy |
2 500 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 667 750,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7 667 750,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 750,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. |
67 750,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 600 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. |
7 600 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
792 103,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
152 103,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
152 103,00 |
|
|
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
640 000,00 |
|
|
|
|
Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego |
640 000,00 |
|
|
|
|
RAZEM |
11 059 853,00 zł |
Załącznik Nr 25 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Udzielone dotacje przez Gminę Czarne w 2025 roku
WYDATKI BIEŻĄCE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
630 |
|
|
Turystyka |
5 250,00 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5 250,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 250,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
5 250,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 250,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
10 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 733 860,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 262 545,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 262 545,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
471 315,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
471 315,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
280 200,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
280 200,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
280 200,00 |
|
Razem: |
2 034 560,00 |
|||
WYDATKI MAJĄTKOWE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
16 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
16 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
16 000,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
16 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
|
Razem: |
32 000,00 |
|||
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK
Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Ustawa zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jak również ustawą o samorządzie gminnym.
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).
Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustaw.
Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.
Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Czarne na 2025 rok wykonano na podstawie Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych towarzyszących projektowi budżetu oraz parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu. Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów:
- Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 15 października 2024 r. w sprawie informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej
Do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty wskazane w informacji:
- Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024r. w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok.
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSŁ.311248.2024 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie informacji o wysokości środków finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku.
Planowany budżet Gminy Czarne na 2025 rok
|
Dochody ogółem
|
66 486 605,00
|
68 819 284,72
|
Wydatki ogółem
|
|
dochody bieżące |
55 408 605,00 |
55 407 771, 89 |
wydatki bieżące |
|
dochody majątkowe |
16 307 162,80 |
13 411 512,83 |
wydatki majątkowe |
|
deficyt budżetu |
2 332 679,72 |
|
|
|
Przychody |
5 370 279,72 |
3 037 600,00 |
Rozchody |
Planowany stan zadłużenia na koniec 2025 rok wynosi 33.004.461,52 zł. W relacji do dochodów ogółem (66.486.605,00 zł) wynosi 49,64 %
Dochody budżetu Gminy Czarne 2025 rok
Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2025 wyniosą ogółem 66 486 605,00 zł.
Źródła dochodów:
1. Dochody własne - 24.770.641,00 zł
2. Subwencje – 8.521.932,00 zł
3. Dochody z PIT - 24.859.618,00 zł
4. Dochody z CIT - 87.841,00 zł
5. Dotacje celowe – 7.015.534,00 zł
6. Udział w dochodach – 57.039,00 zł
7. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 10.740.000,00 zł.
8. Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk - 100.000,00 zł.
Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Czarne na realizację poniższych inwestycji, w tym:
I. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10.740.000,00 zł, w tym:
1) 2.500.000,00 zł - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
2) 7.600.000,00 zł - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.
6) 640.000,00 zł - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego.
II. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk - 100.000,00 zł, w tym:
1) 100.000,00 zł - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
Dochody planowane z podziałem na klasyfikację budżetową
Źródła dochodów własnych Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych. Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Czarnem oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
Rodzaje dochodów z podziałem na klasyfikację budżetową:
Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo 2.650.000,00 zł
40.000,00zł – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów,
10.000,00zł – wpływy ze sprzedaży działek rolnych,
2.500.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
100.000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
Dział 020 – Leśnictwo – 3.000,00 zł
3.000,00zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku – (sprzedaż drewna opałowego) – dochód majątkowy.
Dział 600 - Transport i łączność – 161.500,00 zł
160.000,00 zł - wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego),
1.500 zł - wpływy z odsetek,
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.336.242,00 zł
242,00 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność,
75.000,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
20.000,00 zł - wpływy z różnych opłat
1.020.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
10.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
200.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
1.000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
10.000,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (osoby fizyczne).
Dział 710 - Działalność usługowa – 70.000,00 zł
5.000,00 zł - dotacja na cmentarze wojenne,
65.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (cmentarze).
Dział 750- Administracja publiczna – 129.932,00 zł
124.292,00 zł - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,
140,00 zł - udział 5% gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe,
5.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
500,00 zł - wpływy z pozostałych dochodów.
.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.800 zł
1.800 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 34.507.729,00 zł, w tym:
- 15.000zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- 5.971.640,00 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
- 5.131.640,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- 260.000,00 zł wpływy z podatku rolnego,
- 512.000,00 zł wpływy z podatku leśnego,
- 60.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportu,
- 3.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 5.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
- 3.316.650,00 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:
- 1.850.700,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- 735.250,00 zł wpływy z podatku rolnego,
- 23.500,00 zł wpływy z podatku leśnego,
- 317.200,00 zł wpływy z podatku od środków transportu,
- 70.000,00 zł wpływy od spadku i darowizn,
- 10.000,00 zł wpływy z opłaty targowej,
- 300.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 10.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat.
- 256.980,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- 66.980 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek,
- 30.000 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 160.000 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 24.859.618,00 zł - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- 87.841,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Dział 758 - Rozliczenia różne – 8.521.932,00 zł
Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 7.260.708,00 zł oraz środki z rezerwy na uzupełnienie subwencji ogólnej - 1.261.224,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 714.629,00 zł
4.900,00 zł – wpływy z tytułu różnych dochodów
66.725,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
350.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
41.704,00 zł - wpływy z usług - przedszkole,
1.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek - przedszkole,
250.000,00 zł - wpływy z usług - stołówka szkolna,
300,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek - stołówka szkolna.
Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.884.687,00 zł
6.000,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
66.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
330.000,00 zł - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
730.500,00 zł zasiłki stałe,
750,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
115.030,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej,
10.000 zł - wpływy z różnych dochodów,
100.000,00 zł - wpływy z usług,
230.000,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
695,00 zł - udział 5% gminy w dochodach.
289.600,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
6.112,00 zł - dotacja celowa na pozostałą działalność.
Dział 855 – Rodzina – 5.626.954,00 zł
6.000,00 zł - wpływy z odsetek,
29.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
5.000.000,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
56.200,00 zł - udział 50% gminy w dochodach,
704,00 zł - Karta Dużej Rodziny,
115.000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
419.650,00 zł - wpływy z usług - Gminny Żłobek,
200,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek.
200,00 zł - wpływy z różnych dochodów.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.878.200,00 zł
7.600.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.
2.590.000,00 zł - gospodarka odpadami komunalnymi,
15.000,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku oświetleniowego,
30.000,00 zł - wpływy z różnych opłat - środowiskowa,
3.200,00 zł - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (wpływy z tytułów egzekucyjnych i odsetki)
640.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego.
Planowane wydatki budżetu Gminy Czarne na 2025 rok
Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2025 wynoszą 68.819.284,72 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 55.407.771,89 zł z czego:
- 29.311.380,102 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 14.816.404,68 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 2.034.560,00 zł – dotacje na zadania bieżące,
- 7.127.524,61 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2.100.000,00 zł – obsługa długu,
- 17.902,00 zł - pozostałe wydatki jednostek.
- Wydatki majątkowe w wysokości 13.411.512,00 zł, w tym m. in.:
- 2.600.000,00 zł - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy,
- 7.667.750,00 zł – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.
- 792.103,00 zł – Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego,
- 617.410,00 zł - wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem, przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyczechy - Łoża oraz budowa sieci wodociągowej Łoża - Łoża Wybudowanie.
- 32.000,00 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich,
- 1.050.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne - wkład własny (złożono wniosek o dofinansowanie),
- 652.249,00 zł - pozostałe inwestycje w tym. 157.249,83 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
Wydatki z podziałem na klasyfikację budżetową
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 4.048.338,75zł
14.928,75 zł - odpis na Izby Rolnicze.
800.000,00 zł - dopłata dla spółki Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na realizację poniższego zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w celu pokrycia spłaty rat pożyczki i odsetek od pożyczki zaciągniętej przez powyższą spółkę,
16.000,00 zł - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich.
2.600.000,00 zł - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy,
617.410,00 - wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem, przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyczechy - Łoża oraz budowa sieci wodociągowej Łoża - Łoża Wybudowanie.
Dział 600 - Transport i łączność -1.532.000,00 zł
399.000,00 zł – bieżące utrzymanie dróg,
1.000,00 zł - różne opłaty i składki,
1.050.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne - wkład własny (złożono wniosek o dofinansowanie),
5.000,00 zł - Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję pn. Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap,
7.000,00 zł - FS Nadziejewo - przebudowa przepustu drogowego dr. 23079 G w Nadziejewie,
30.000,00 zł - FS Wyczechy - modernizacja chodnika w Wyczechach,
20.000,00 - Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bińcze,
20.000,00 zł - Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czarne przy ul. Dworcowej
Dział 600 - Turystyka - 5.250,00 zł
5.250,00 zł - dotacja celowa dla stowarzyszeń.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.419.500,00 zł
160.500,00zł – zakup usług remontowych i pozostałych usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa, opłata za wydanie świadectw energetycznych),
2.000,00 zł - wykonanie ekspertyz, analiz,
5.000,00 zł - różne opłaty i składki np. czynsz dzierżawny, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy,
10.000 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa - np. wypisy z rejestru gruntów, mapy, opłaty,
1.020.000,00 zł - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
120.000,00 zł - ubezpieczenie mienia Gminy Czarne,
2.000,00 zł - koszty opłat sądowych
50.000,00 zł - remont mienia komunalnego,
50.000,00 zł - zakup gruntów
Dział 710 - Działalność usługowa – 454.680,00 zł
225.000,00 zł – wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i jego aktualizacja (m.in. plan pod wiatraki i plan ogólny),
210.000,00 zł - administrowanie cmentarzy komunalnych, wywóz odpadów i usługi wykonywane na cmentarzach wojennych.
19.680,00 zł - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarne na lata 2025 - 2029
Dział 750 – Administracja publiczna – 5.737.712,30 zł
124.292,00 zł – sprawy obywatelskie,
219.026,40 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej (m.in. diety radnych-219.026,40zł, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp. oraz usługa związana z abonamentem związanym z systemem elektronicznym RADA),
5.060.393,90 zł – wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, składka roczna na Związek Gmin Pomorskich.
235.000,00 zł - wydatki na promocję Gminy ( m.in. TV Czarne, obchody uroczystości, zakup materiałów promocyjnych, składka członkowska LGD Ziemi Człuchowskiej)
88.000 zł - środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz zakupy materiałów w tym prenumerata czasopism (Gazeta Sołecka, Pomorskie Wieści Rolnicze).
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.800,00zł
1.800,00zł - zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 260.900,00 zł
225.400,00 zł - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne,
7.500,00zł - obrona cywilna,
28.000,00 zł - pozostałą działalność (obsługa monitoringu, opłata za energię związana z montażem monitoringu na obiektach nie będących własnością gminy, remonty monitoringu i zakupy części do monitoringu).
Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2.150.000,00 zł
2.100.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek,
50.000,00 zł - prowizja za udzielenie kredytu.
Dział 758 – Różne rozliczenia – 785.000,00 zł
Rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
2) celową w wysokości 715.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe - 135.000,00 zł;
2) imprezy kulturalne 100.000,00 zł;
4) rodziny zastępcze 30.000,00 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 100.000,00zł;
6) na wydatki inwestycyjne - 350.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 24.310.372,14 zł
15.135.019.44 zł – szkoły podstawowe,
559.874,29 zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
4.890.488,42 zł – przedszkola,
656.369,62 zł - świetlice szkolne,
480.975,00 zł – dowożenie uczniów do szkół (transport publiczny i prywatny),
102.901,00 zł – dokształcanie nauczycieli,
533.166,03 zł – stołówki szkolne i przedszkolne,
872.007,85 zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
1.058.167,99 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
21.402,50 zł - wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (awanse nauczycieli), wkład własny do projektu (Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach).
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 226.980,00 zł
25.000,00zł - zwalczanie narkomanii,
201.980,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi,
Dział 852- Pomoc społeczna – 5.612.137,00 zł
750.000,00 zł - utrzymanie mieszkańców Gminy Czarne w domach pomocy społecznej (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
6.000,00 zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
66.000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa).
330.000,00 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 306.000,00 zł - dodatki mieszkaniowe (zadanie w 100% finansowane przez gminę),
730.500,00 zł - zasiłki stałe (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa),
1.655.952,00 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 115.030 zł),
2.000,00 zł – mieszkania chronione (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
1.126.813,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
367.000,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie zł, przez gminę zł),
271.872,00 zł, w tym 5.250,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń, 266.622,00 zł na utrzymanie klubu seniora w Nadziejewie i Kijnie.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.400,00 zł
8.400,00 zł - opłata do banku żywności w Chojnicach,
10.000,00 zł - wkład własny do programów dedykowanych seniorom
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 40.000 zł
40.000,00zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 855 – Rodzina – 7.292.832,55 zł
5.000 zł – świadczenia wychowawcze,
5.123.227,00 zł - świadczenia rodzinne,
700,00 zł - Karta Dużej Rodziny,
158.363,00 zł – wspieranie rodziny,
600.000,00 zł - rodziny zastępcze,
115.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
858.503,13 zł – funkcjonowanie Gminnego Żłobka,
432.039,42 zł - funkcjonowanie Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.676.752,93 zł
16.000,00 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich.
100.000,00 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata wody opadowe, opłata za zajęcie gruntów pod kanalizację,
7.667.750,00 zł – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.
2.590.000,00 zł – gospodarka odpadami komunalnymi,
288.432,00 zł – oczyszczanie miast i wsi,
203.291.56 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,
3.500,00 zł - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
682.246.28 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym 439.246,28 zł - najem majątku oświetleniowego,
30.000 zł – utrzymanie zieleni,
792.103,00 zł – Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego,
303.430,09 zł – pozostała działalność - utrzymanie obiektów, opieka nad zwierzętami, wydatki inwestycyjne finansowane z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3, wydatki na rzecz Osiedli (30.000,00 zł).
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.818.659,31 zł
1.262.545,00 zł – dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem,
471.315,00 zł - dotacja podmiotowa dla biblioteki,
84.799.31 zł - pozostała działalność.
Dział 926 – Kultura fizyczna – 427.969,74 zł
280.200,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej.
147.769,74 zł – wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury obiektów sportowych, wydatkami Funduszy Sołeckich.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie 0050.145.2024 Burmistrza Gminy Czarne z 14.11.2024 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2025 rok..pdf (PDF, 37.93Mb) | 2024-11-14 13:39:00 | 97 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 14-11-2024 13:39:00 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Andrzej Remus | 14-11-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 14-11-2024 13:39:00 |
