System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2024 BURMISTRZA GMINY CZARNE z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.141.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 31 października 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 549.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 549.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 538.876,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 4. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 538.876,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
§ 5. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 6. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody: 75.243.216,21 zł, w tym:
- dochody bieżące 56.094.192,39 zł
- dochody majątkowe 19.149.023,82 zł
2. Wydatki: 78 .880.743,89 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 56.712.955,52 zł
- wydatki majątkowe: 22.167.788,37 zł
3. Przychody: 6.716.428,68 zł
4. Rozchody: 3.078.901,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.141.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 31 października 2024 r.
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 987 370,35 |
-1 124,00 |
1 986 246,35 |
|
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
95 960,00 |
-1 124,00 |
94 836,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
95 960,00 |
-1 124,00 |
94 836,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 473 197,58 |
9 840,00 |
2 483 037,58 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
294 961,00 |
9 840,00 |
304 801,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
293 461,00 |
9 840,00 |
303 301,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
39 480,00 |
880,00 |
40 360,00 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
39 480,00 |
880,00 |
40 360,00 |
|
|
|
|
2040 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
1 960,00 |
880,00 |
2 840,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 688 364,58 |
540 000,00 |
7 228 364,58 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 095 292,00 |
540 000,00 |
6 635 292,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 002 372,00 |
540 000,00 |
6 542 372,00 |
|
|
Razem: |
74 693 620,21 |
549 596,00 |
75 243 216,21 |
|
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.141.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 31 października 2024 r.
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 953 422,48 |
0,00 |
5 953 422,48 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
246 804,40 |
0,00 |
246 804,40 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 162,24 |
210,00 |
19 372,24 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 220,66 |
-210,00 |
8 010,66 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
142 522,00 |
0,00 |
142 522,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34 766,90 |
-1 000,00 |
33 766,90 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
91 255,10 |
1 000,00 |
92 255,10 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
232 524,83 |
0,00 |
232 524,83 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
174 966,83 |
5 000,00 |
179 966,83 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 492,00 |
10 000,00 |
52 492,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
64 873,83 |
-5 000,00 |
59 873,83 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
55 058,00 |
-5 000,00 |
50 058,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 352,00 |
-5 000,00 |
5 352,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
23 132 233,62 |
-1 124,00 |
23 131 109,62 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
13 493 860,12 |
-5 055,00 |
13 488 805,12 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
159 939,81 |
9 604,00 |
169 543,81 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
96 157,61 |
-6 534,70 |
89 622,91 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
181 383,00 |
-10 000,00 |
171 383,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
138 340,43 |
51 500,00 |
189 840,43 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
674 365,00 |
-51 200,00 |
623 165,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
125 371,39 |
7 200,00 |
132 571,39 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 300,00 |
1 200,00 |
5 500,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 805,00 |
320,00 |
4 125,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
7 198 315,99 |
-7 144,30 |
7 191 171,69 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
722 439,29 |
1 819,00 |
724 258,29 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
16 521,76 |
2 019,00 |
18 540,76 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 325,00 |
-200,00 |
3 125,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 790 465,86 |
-11 000,00 |
4 779 465,86 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
483 019,00 |
-11 000,00 |
472 019,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
76 502,00 |
0,00 |
76 502,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 362,00 |
-1 000,00 |
2 362,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 400,00 |
800,00 |
33 200,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 800,00 |
200,00 |
6 000,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
440 345,42 |
1 000,00 |
441 345,42 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 000,00 |
2 500,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
748 737,63 |
11 000,00 |
759 737,63 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
98 406,00 |
11 000,00 |
109 406,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 209 051,82 |
2 236,00 |
1 211 287,82 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 |
500,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
915 177,15 |
1 736,00 |
916 913,15 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
95 960,00 |
-1 124,00 |
94 836,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
950,04 |
-11,24 |
938,80 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
95 009,96 |
-1 112,76 |
93 897,20 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 801 079,82 |
9 840,00 |
5 810 919,82 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
940 187,00 |
-27 000,00 |
913 187,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
940 187,00 |
-27 000,00 |
913 187,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
207 869,40 |
700,00 |
208 569,40 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
206 869,40 |
700,00 |
207 569,40 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
522 180,00 |
27 000,00 |
549 180,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
513 067,00 |
27 000,00 |
540 067,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 665 977,47 |
9 840,00 |
1 675 817,47 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 154 325,00 |
9 840,00 |
1 164 165,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
56 652,77 |
-274,00 |
56 378,77 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
274,00 |
274,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
483 418,60 |
-700,00 |
482 718,60 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
378 630,60 |
-700,00 |
377 930,60 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
431 772,23 |
0,00 |
431 772,23 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 624,00 |
-197,00 |
3 427,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
-500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 115,00 |
1 600,00 |
14 715,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
-1 051,00 |
4 949,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
148,00 |
148,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
89 480,00 |
880,00 |
90 360,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
89 480,00 |
880,00 |
90 360,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
69 480,00 |
880,00 |
70 360,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
8 327 063,53 |
540 000,00 |
8 867 063,53 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 153 144,11 |
540 000,00 |
6 693 144,11 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 795 100,00 |
523 800,00 |
6 318 900,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
234 000,00 |
13 540,00 |
247 540,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
55 348,97 |
2 328,00 |
57 676,97 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 654,00 |
332,00 |
10 986,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
181 487,08 |
0,00 |
181 487,08 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 803,00 |
-86,00 |
9 717,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
-8,00 |
92,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
94,00 |
394,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
874 399,52 |
0,00 |
874 399,52 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 720,00 |
1 000,00 |
21 720,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
42 193,26 |
-4 670,00 |
37 523,26 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
20 310,00 |
3 670,00 |
23 980,00 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
407 932,82 |
0,00 |
407 932,82 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
280 253,60 |
-5 000,00 |
275 253,60 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
49 000,80 |
4 380,00 |
53 380,80 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 850,00 |
620,00 |
7 470,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
402 708,39 |
0,00 |
402 708,39 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
135 860,39 |
0,00 |
135 860,39 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 470,74 |
-2 500,00 |
3 970,74 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
50 000,00 |
3 000,00 |
53 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 437,44 |
-500,00 |
4 937,44 |
|
Razem: |
78 331 147,89 |
549 596,00 |
78 880 743,89 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.141.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 31 października 2024 r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
136 770,00 |
0,00 |
136 770,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
136 770,00 |
0,00 |
136 770,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
136 770,00 |
0,00 |
136 770,00 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
95 960,00 |
-1 124,00 |
94 836,00 |
|
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
95 960,00 |
-1 124,00 |
94 836,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
95 960,00 |
-1 124,00 |
94 836,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
725 310,00 |
0,00 |
725 310,00 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
274 598,00 |
0,00 |
274 598,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
274 598,00 |
0,00 |
274 598,00 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
240 712,00 |
0,00 |
240 712,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
240 712,00 |
0,00 |
240 712,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 165 472,00 |
540 000,00 |
6 705 472,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 010 372,00 |
540 000,00 |
6 550 372,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 002 372,00 |
540 000,00 |
6 542 372,00 |
|
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
154 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
154 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
|
|
Razem: |
8 488 213,69 |
538 876,00 |
9 027 089,69 |
|
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.141.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 31 października 2024 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 054 709,89 |
0,00 |
1 054 709,89 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 673,48 |
0,00 |
10 673,48 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 807,02 |
0,00 |
1 807,02 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
261,50 |
0,00 |
261,50 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 938,58 |
0,00 |
7 938,58 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 034 029,31 |
0,00 |
1 034 029,31 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 444,80 |
0,00 |
7 444,80 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
136 770,00 |
0,00 |
136 770,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
136 770,00 |
0,00 |
136 770,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 616,00 |
0,00 |
90 616,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 057,00 |
0,00 |
9 057,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 964,00 |
0,00 |
14 964,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 133,00 |
0,00 |
2 133,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
302 547,00 |
0,00 |
302 547,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
176 597,00 |
0,00 |
176 597,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
110 560,00 |
0,00 |
110 560,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 207,87 |
0,00 |
29 207,87 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 279,14 |
0,00 |
6 279,14 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
762,14 |
0,00 |
762,14 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 788,76 |
0,00 |
7 788,76 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 862,61 |
0,00 |
7 862,61 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 654,46 |
0,00 |
11 654,46 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 462,80 |
0,00 |
2 462,80 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
19,22 |
0,00 |
19,22 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
124 350,00 |
0,00 |
124 350,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
57 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 155,08 |
0,00 |
29 155,08 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 892,50 |
0,00 |
5 892,50 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
648,25 |
0,00 |
648,25 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 100,00 |
0,00 |
8 100,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 882,42 |
0,00 |
20 882,42 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 030,05 |
0,00 |
2 030,05 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
641,70 |
0,00 |
641,70 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
95 960,00 |
-1 124,00 |
94 836,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
95 960,00 |
-1 124,00 |
94 836,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
950,04 |
-11,24 |
938,80 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
95 009,96 |
-1 112,76 |
93 897,20 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
725 310,00 |
0,00 |
725 310,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
274 598,00 |
0,00 |
274 598,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
266 600,00 |
0,00 |
266 600,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 031,00 |
0,00 |
1 031,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
147,00 |
0,00 |
147,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
820,00 |
0,00 |
820,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
240 712,00 |
0,00 |
240 712,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
230 278,00 |
0,00 |
230 278,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 940,00 |
0,00 |
1 940,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
334,00 |
0,00 |
334,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
48,00 |
0,00 |
48,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 112,00 |
0,00 |
6 112,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 165 472,00 |
540 000,00 |
6 705 472,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 010 372,00 |
540 000,00 |
6 550 372,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 795 100,00 |
523 800,00 |
6 318 900,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
166 406,00 |
13 540,00 |
179 946,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 594,00 |
0,00 |
11 594,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 500,00 |
2 328,00 |
32 828,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 400,00 |
332,00 |
4 732,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 312,00 |
0,00 |
1 312,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 060,00 |
0,00 |
1 060,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
154 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
154 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
|
Razem: |
8 488 213,69 |
538 876,00 |
9 027 089,69 |
|||
uzasadnienie
Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 550.720,00 zł, w tym:
1) 286.200,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Podstawa: Pismo FB-I.3111.161.4.2024.MR z 23.10.2024 roku.
2) 253.800,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia od 1 stycznia br.. Podstawa: Pismo FB-I.3111.161.2.2024.MR z dnia 23.10.2024 roku.
3) 880,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Podstawa: Pismo FB-I.3111.133.3.2024.JCH z dnia 31.10.2024 roku.
4) 9.840,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024. Podstawa: FB-I.3111.165.1.2024.SL z dnia 29.10.2024 roku.
Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.124,00 zł, w tym:
1) 1.124,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem zwiększono plan finansowy o kwotę 549.840,00 zł, w tym:
- 540.000,00 zł w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia od 1 stycznia br. (523.800,00 zł na świadczenia, na koszty obsługi 16.200,00 zł) - zadanie zlecone.
- 9.840,00 zł w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" na wypłatę wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (zadanie zlecone).
Ponadto przeniesiono środki między paragrafami w kwocie:
- 27.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ,
- 700,00 zł na wypłatę dodatków celowych,
- 274,00 zł z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV w OPS,
- 1.748,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów do zajęć i na opłatę abonamentu RTV w Klubie Seniora,
- 94,00 zł - na podróże służbowe pracowników.
Środki przeniesione z rozdziału "Domy Pomocy Społecznej" w kwocie 27.000,00 zł, z rozdziału "Ośrodek Pomocy Społecznej" z usług pozostałych 274,00 zł, z rozdziału "Pomoc w zakresie dożywiania" w kwocie 700,00 zł i z rozdziału " Pozostała działalność" dotyczącego funkcjonowania Klubów Seniora z dodatkowego wynagrodzenia rocznego 197,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych 500,00 zł i z zakupu energii 1.051,00 zł oraz z rozdziału "Wspieranie rodziny" kwota 94,00 zł z zakupów materiałów i wyposażenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem zwiększono plan finansowy o kwotę:
- 880,00 zł w rozdziale "Pomoc materialna dla uczniów" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
Ponadto przeniesiono środki między paragrafami w kwocie:
- 210,00 zł z na zakup materiałów i wyposażenia z usług pozostałych w rozdziale "Rada Gminy",
- 1.000,00 zł na usługi pozostałe z zakupów materiałów i wyposażenia w rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego„
- 10.000,00 zł na zakupy w rozdziale "Ochotnicze Straże Pożarne" z zakupu energii i usług remontowych z rozdziału "Pozostała działalność",
- 50.000,00 zł na zakupy w rozdziale "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zakupy sprzętu sportowego dla szkół (dofinansowanie 50.000,00 zł - 50%) z zakupu energii,
- 3.000,00 zł na zakup energii z zakupu materiałów i wyposażenia (2.500,00 zł) i usług remontowych (500,00 zł) w dziale „Kultura fizyczna".
W Szkole Podstawowej w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. INKA przeniesiono środki między paragrafami na: zakup materiałów i wyposażenia (2.500,00 zł), usługi obce (7.200,00 zł) oraz podróże służbowe (1.500,00 zł). Środki przeniesiono ze składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości.
W Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem przeniesiono między paragrafami środki z wynagrodzeń osobowych (5.000,00 zł) na składki na ubezpieczenie społeczne (4.380,00 zł) i na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości (620,00 zł).
W Przedszkolu Gminnym uzupełniono składki na ubezpieczenie społeczne z rozdziału "Przedszkola„ na rozdział "Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki" (11.000,00 zł) oraz przesunięto środki w celu dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli (1.000,00 zł).
W Szkole Podstawowej w Krzemieniewie przeniesiono środki z zakupu środków dydaktycznych na podróże służbowe (200,00 zł).
W Gminnym Żłobku w Czarnem przeniesienie dotyczą uzupełnienia planu wydatków na opłaty za administrowanie nieruchomością (3.670,00 zł) i zakupy środków czystości (1.000,00 zł). Środki przeniesione z zakupu energii.
W Szkole Podstawowej w Wyczechach przeniesiono środki na paragrafach płacowych pomiędzy rozdziałami :"Szkoły podstawowe", "Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej" i "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki".
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzenie 0050.136.2024 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 22.10.2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czarne na 2024 rok.pdf (PDF, 3.00Mb) | 2024-11-05 14:20:58 | 185 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 05-11-2024 14:20:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Małys | 05-11-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 05-11-2024 14:20:58 |
