System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.182.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 0050.182.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022r., art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 497.177 zł, w tym:
1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 392.177 zł, w tym:
a) 477 zł na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawa: Pismo nr FB.I.3111.139.2022.MK z 15.11.2022 r.
b) 383.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.114.2,4.2022.MR z 15.11.2022 r. oraz Pismo nr FB-I.3111.124.1.2022.MR z 15.11.2022 r.
c) 900 zł Karta Dużej Rodziny - uzupełnienie wydatków w 2022. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.114.5.2022.MR z 16.11.2022 r.
d) 7.800 zł opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.124.2.2022.MR z 15.11.2022 r.
2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105.000 zł, w tym:
a) 35.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.135.2022.SL z 15.11.2022 r.
b) 70.000 zł na wypłatę zasiłków stałych. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.95.1.2022.SL z 07.11.2022 r.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2022 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022r. wynoszą 77.188.388,95 zł w tym:
1) dochody bieżące 51.888.378,29zł,
2) dochody majątkowe 25.300.010,66 zł w tym: ze sprzedaży majątku 2.720.540,00 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7.301.307,61 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 69.282 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.782.537,51 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1.225 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.337.860,90 zł (bieżące 2.004.390,90 zł, majątkowe 333.470 zł).
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.550.000 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022 r. wynoszą 82.854.854,05 zł w tym:
1) wydatki bieżące 50.943.447,40 zł
2) wydatki majątkowe 31.911.406,65 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2022 rok wynoszą 317.249,15zł.
§ 3. 1. Za rok 2022 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.666.465,10 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 483.372,00 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.183.093,10 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.883.093,10 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000 zł,
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.183.093,10 zł,
3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.216.628,00 zł, w tym:
1) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000 zł,
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.016.628 zł,
3) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 200.000 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 108.500 zł, w tym:
1. rezerwę ogólną w wysokości 0,00 zł,
2. celową w wysokości 108.500 zł z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.500,00 zł,
2) wynagrodzenia w kwocie 0,00 zł,
3) imprezy kulturalne w kwocie 0,00 zł,
4) rodziny zastępcze 0,00 zł,
5) Domy Pomocy Społecznej 0,00 zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2022 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.728.669,18 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.483.768,34zł,
2) majątkowe w wysokości 244.900,84 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.182.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 listopada 2022 r.
Plan finansowy dochodów w 2022 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 807 384,00 |
105 000,00 |
2 912 384,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
235 000,00 |
35 000,00 |
270 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
230 000,00 |
35 000,00 |
265 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
385 000,00 |
70 000,00 |
455 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
380 000,00 |
70 000,00 |
450 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
9 526 428,46 |
391 700,00 |
9 918 128,46 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 157 250,00 |
383 000,00 |
5 540 250,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 070 000,00 |
383 000,00 |
5 453 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 400,00 |
900,00 |
2 300,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 400,00 |
900,00 |
2 300,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
79 700,00 |
7 800,00 |
87 500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
79 700,00 |
7 800,00 |
87 500,00 |
|
Razem: |
76 691 211,95 |
497 177,00 |
77 188 388,95 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.182.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 listopada 2022 r.
Plan finansowy wydatków w 2022 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
7 096 255,88 |
0,00 |
7 096 255,88 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
823,18 |
1,94 |
825,12 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 113,82 |
-1,94 |
7 111,88 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 079 402,60 |
0,00 |
1 079 402,60 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
126 102,60 |
0,00 |
126 102,60 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
1 850,00 |
-123,73 |
1 726,27 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 750,00 |
123,73 |
6 873,73 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 823 531,43 |
0,00 |
4 823 531,43 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 196 996,63 |
0,00 |
4 196 996,63 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
329 062,08 |
-2 500,00 |
326 562,08 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
23 925,92 |
2 500,00 |
26 425,92 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
17 536 424,57 |
0,00 |
17 536 424,57 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
9 290 324,22 |
100 700,78 |
9 391 025,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
117 410,00 |
-2 000,00 |
115 410,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 014 237,71 |
-50 500,00 |
963 737,71 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
982 912,30 |
89 719,00 |
1 072 631,30 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
145 328,00 |
-37 803,84 |
107 524,16 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
203 162,73 |
2 000,00 |
205 162,73 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
53 398,23 |
4 210,84 |
57 609,07 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
443 077,56 |
-2 199,22 |
440 878,34 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 150,00 |
-1 000,00 |
2 150,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
86 049,31 |
1 300,00 |
87 349,31 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 300,00 |
300,00 |
2 600,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
107,00 |
-26,00 |
81,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 600,00 |
-420,00 |
3 180,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 041 105,89 |
97 120,00 |
5 138 225,89 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
506 530,50 |
308,00 |
506 838,50 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 425,38 |
-1 600,00 |
22 825,38 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 750,00 |
80,00 |
1 830,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
115 221,25 |
1 828,00 |
117 049,25 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 434 453,98 |
14 919,22 |
3 449 373,20 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 593,00 |
500,00 |
7 093,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
650 242,19 |
12 000,00 |
662 242,19 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
28 000,00 |
-200,00 |
27 800,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
200,00 |
6 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 242,80 |
-142,80 |
29 100,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
65 000,00 |
2 562,02 |
67 562,02 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
324 182,84 |
-11 980,00 |
312 202,84 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44 112,00 |
-6 400,00 |
37 712,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 290,00 |
-3 100,00 |
3 190,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
241 237,92 |
-2 480,00 |
238 757,92 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
208 943,45 |
0,00 |
208 943,45 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 740,00 |
180,00 |
4 920,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
680,00 |
-680,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27 725,00 |
500,00 |
28 225,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
393 171,78 |
8 000,00 |
401 171,78 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
134 082,00 |
8 000,00 |
142 082,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
504 713,48 |
-12 800,00 |
491 913,48 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 000,00 |
-2 800,00 |
92 200,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76 850,00 |
-10 000,00 |
66 850,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 215 987,07 |
-99 148,00 |
1 116 839,07 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
12 889,00 |
-3 100,00 |
9 789,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
166 086,00 |
-14 300,00 |
151 786,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
22 727,00 |
-5 400,00 |
17 327,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
921 056,59 |
-76 348,00 |
844 708,59 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 558 981,25 |
0,00 |
1 558 981,25 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 071,34 |
278,54 |
3 349,88 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
361,46 |
32,79 |
394,25 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
438,50 |
39,70 |
478,20 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
51,64 |
4,67 |
56,31 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
147 541,26 |
-530,47 |
147 010,79 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
13 245,41 |
530,47 |
13 775,88 |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
41 765,06 |
-318,25 |
41 446,81 |
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
3 796,06 |
-37,45 |
3 758,61 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
241 648,82 |
477,00 |
242 125,82 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 353 474,97 |
105 000,00 |
5 458 474,97 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
261 190,15 |
35 000,00 |
296 190,15 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
256 190,15 |
35 000,00 |
291 190,15 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
268 260,21 |
-1 500,00 |
266 760,21 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
268 170,21 |
-1 500,00 |
266 670,21 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
385 000,00 |
70 000,00 |
455 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
380 000,00 |
70 000,00 |
450 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
814 216,00 |
1 500,00 |
815 716,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
708 828,00 |
1 500,00 |
710 328,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
10 849 790,18 |
391 700,00 |
11 241 490,18 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 203 691,53 |
383 000,00 |
5 586 691,53 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 910 724,75 |
371 510,00 |
5 282 234,75 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
193 418,46 |
9 611,00 |
203 029,46 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 083,00 |
1 644,00 |
36 727,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 027,00 |
235,00 |
5 262,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 400,00 |
900,00 |
2 300,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
753,00 |
753,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
129,00 |
129,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
79 700,00 |
7 800,00 |
87 500,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
79 700,00 |
7 800,00 |
87 500,00 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
1 031 913,46 |
0,00 |
1 031 913,46 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76 260,36 |
-24 000,00 |
52 260,36 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
315 787,52 |
41 000,00 |
356 787,52 |
|
|
|
4267 |
Zakup energii |
32 056,82 |
-17 000,00 |
15 056,82 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 070 664,64 |
0,00 |
6 070 664,64 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
232 153,00 |
6 847,00 |
239 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
216 000,00 |
21 000,00 |
237 000,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
14 153,00 |
-14 153,00 |
0,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
468 448,00 |
-6 847,00 |
461 601,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
130 629,14 |
-6 847,00 |
123 782,14 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
677 215,77 |
0,00 |
677 215,77 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
448 415,77 |
0,00 |
448 415,77 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 594,92 |
-500,00 |
7 094,92 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
52 450,95 |
500,00 |
52 950,95 |
|
Razem: |
82 357 677,05 |
497 177,00 |
82 854 854,05 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.182.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 listopada 2022 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
91 823,00 |
0,00 |
91 823,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 823,00 |
0,00 |
91 823,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
91 823,00 |
0,00 |
91 823,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
45 755,00 |
0,00 |
45 755,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
45 755,00 |
0,00 |
45 755,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
45 755,00 |
0,00 |
45 755,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
963 168,00 |
0,00 |
963 168,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 590,00 |
0,00 |
4 590,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 590,00 |
0,00 |
4 590,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
248 250,00 |
0,00 |
248 250,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
248 250,00 |
0,00 |
248 250,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
710 328,00 |
0,00 |
710 328,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
710 328,00 |
0,00 |
710 328,00 |
|
|
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
8 701 100,00 |
391 700,00 |
9 092 800,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 550 000,00 |
0,00 |
3 550 000,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
3 550 000,00 |
0,00 |
3 550 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 070 000,00 |
383 000,00 |
5 453 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 070 000,00 |
383 000,00 |
5 453 000,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 400,00 |
900,00 |
2 300,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 400,00 |
900,00 |
2 300,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
79 700,00 |
7 800,00 |
87 500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
79 700,00 |
7 800,00 |
87 500,00 |
|
Razem: |
10 459 130,61 |
392 177,00 |
10 851 307,61 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.182.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 listopada 2022 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
655 584,61 |
0,00 |
655 584,61 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 800,00 |
0,00 |
4 800,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
823,18 |
1,94 |
825,12 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
117,60 |
0,00 |
117,60 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 113,82 |
-1,94 |
7 111,88 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
642 730,01 |
0,00 |
642 730,01 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
91 823,00 |
0,00 |
91 823,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 823,00 |
0,00 |
91 823,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
76 118,00 |
0,00 |
76 118,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
0,00 |
9 767,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
0,00 |
1 393,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
45 755,00 |
0,00 |
45 755,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
45 755,00 |
0,00 |
45 755,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
452,12 |
0,00 |
452,12 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
45 302,88 |
0,00 |
45 302,88 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
477,00 |
477,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
963 168,00 |
0,00 |
963 168,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 590,00 |
0,00 |
4 590,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
248 250,00 |
0,00 |
248 250,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
118 250,00 |
0,00 |
118 250,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
710 328,00 |
0,00 |
710 328,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
696 828,00 |
0,00 |
696 828,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 517,00 |
0,00 |
8 517,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 455,00 |
0,00 |
1 455,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|
|
|
4200 |
Fundusz operacyjny |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 805,00 |
0,00 |
2 805,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
8 701 100,00 |
391 700,00 |
9 092 800,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 550 000,00 |
0,00 |
3 550 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52,00 |
0,00 |
52,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 521 073,00 |
0,00 |
3 521 073,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 847,00 |
0,00 |
22 847,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 706,00 |
0,00 |
4 706,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
676,00 |
0,00 |
676,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
646,00 |
0,00 |
646,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 070 000,00 |
383 000,00 |
5 453 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 910 724,75 |
371 510,00 |
5 282 234,75 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
119 462,25 |
9 611,00 |
129 073,25 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 790,00 |
0,00 |
9 790,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 260,00 |
1 644,00 |
27 904,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 763,00 |
235,00 |
3 998,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 400,00 |
900,00 |
2 300,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
753,00 |
753,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
129,00 |
129,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
79 700,00 |
7 800,00 |
87 500,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
79 700,00 |
7 800,00 |
87 500,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem: |
10 459 130,61 |
392 177,00 |
10 851 307,61 |
|||
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarzadzenie Nr 0050.182.2022.pdf (PDF, 1.17Mb) | 2022-11-24 10:03:53 | 119 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 24-11-2022 10:03:53 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 17-11-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 24-11-2022 10:03:53 |
